I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatások
- Törvény szerinti illetmények
- Külső személyi juttatások

1. Munkaadókat terhelő járulékok
- Szociális hjárulási adó

1. Dologi kiadások
- Informatikai szolgáltatás
- Villamosenergia szolg.
- Gázenergia szolg.
- Víz- és csatornaszolg.
- Karbantartás, kisjavítás
- Működési célú felsz. ÁFA

1. Működési célú támogatások
- Egyéb működési célú tám. ÁHB
- Tartalékok

1. Finanszírozási kiadások
- Irányítószervi támogatás
-

300.000.- Ft
550.000.- Ft


154.000.- Ft


160.000.- Ft
300.000.- Ft
31.000.- Ft
60.000.- Ft
150.000.- Ft
70.000.- Ft


100.000.- Ft
8.888.173.- Ft


152.940.- Ft

II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatások
- Törvény szerinti illetmények
- Jutalmak
- Béren kívüli juttatások
- Közlekedési ktg.térítés
- Foglalk. egyéb személyi juttatásai
-
1. Munkaadókat terhelő járulékok
- Szociális hozzájárulási adó
-
1. Dologi kiadások
- Gázenergia szolg.
- Víz- és csatornadíj
- Működési célú felszámított ÁFA

321.000.- Ft
454.000.- Ft
57.000.- Ft
22.000.- Ft
40.000.- Ft


75.000.- Ft


110.000.- Ft
80.000.- Ft
29.700.-Ft

III. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatások
- Törvény szerinti illetmények
- Jutalmak
- Külső személyi juttatás


1. Munkaadókat terhelő járulékok
- Szociális hozzájárulási adó

282.001.- Ft
221.000.- Ft
120.000.- Ft



96.859.- Ft

IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése

1. Működési célú támogatások
- Köznevelési feladatok támogatása
- Szociális feladatok támogatása
- Egyéb működési célú támogatások

1. Közhatalmi bevételek
- Iparűzési adó

1. Működési bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke
- Ellátási díjak
- Kiszámlázott ÁFA
- Kamat bevételek
- Biztosító által fizetett kártérítés
- Egyéb működési bevételek

1. Finanszírozási bevételek
- ÁHB megelőlegezés

1.196.074.- Ft
637.320.- Ft
131.000.- Ft


2.700.000.- Ft


97.000.- Ft
163.000.- Ft
15.000.- Ft
5.000.- Ft
116.000.- Ft
31.000.- Ft


7.866.006.- Ft

V. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzat növekedése

1. Működési bevételek
- Ellátási díjak
- Kiszámlázott ÁFA
- Egyéb működési bevételek
-
1. Finanszírozási bevételek
- Irányítószervi támogatás

446.000.- Ft
120.420.- Ft
1.000.- Ft


152.440.- Ft

VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése

1. Személyi juttatások
- Választott tisztségviselők juttatásai

300.000.- Ft

VIII. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat csökkenése

1. Személyi juttatások
- Helyettesítés
- Egyéb jogviszony juttatásai


1. Dologi kiadások
- Vásárolt élelmezés
- Karbantartás, kisjavítás

220.000.- Ft
60.000.- Ft


528.700.- Ft
380.000.- Ft

IX. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése

1. Működési célú támogatások ÁHB
- Önkormányzati feladatok támogatása
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
- Kulturális feladatok támogatása

1.440.000.- Ft
901.286.- Ft
1.- Ft