Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § -sa helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§.

(1)Az  önkormányzat 2017.  évi összevont költségvetésének

a) Működési költségvetési kiadását                                                                248.385.464 Ft-ban

b)Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                      79.477.176 Ft-ban

c)Költségvetési kiadásokat összesen                                                             327.862.640 Ft-ban

d) Finanszírozási költségvetési kiadását                                                            5.998.633 Ft-ban

e) Kiadásokat mindösszesen                                                                          333.861.273 Ft-ban

f) Működési célú költségvetési bevételét                                                         256.261.998 Ft-ban

g) Felhalmozási célú költségvetési bevételét                                                    57.586.550 Ft-ban

h) Költségvetési bevételeket összesen                                                           313.848.548 Ft-ban

i) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                                          -14.014.092 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.

a) 2016. évi maradvány igénybe vételét működési célra                                                  0 Ft-ban

b) 2016.évi maradvány igénybe vételét felhalmozási célra                              14.014.092 Ft-ban

c) 2016. évi maradvány igénybe vételét finanszírozási célra                             5.998.633 Ft-ban

d) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét                                   14.014.092 Ft-ban

            állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.”

2.§ A Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az önkormányzat bevételei

2. §. (1) Az 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézmények, források, kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételekből

a) kötelező feladatok bevételei                                                                          287.892.729 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei                                                                                     0 Ft

c) államigazgatási feladatok bevételei                                                                  45.968.544 Ft 

(3) Az önkormányzatot 2017. évben megillető a központi költségvetésből származó működési és felhalmozási célú támogatásainak részletezése a 3. mellékletben történik.”

3.§ A Rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az önkormányzat kiadásai

3.§

(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg intézmények, kiemelt előirányzatok, rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1.§ (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból

a) kötelező feladatok kiadásai                                                                         305.3202.681 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai                                                                      3.280.000 Ft

c) államigazgatási feladatok kiadásai                                                                 25.260.592 Ft

4. § A Rendelet 5. § helyére a következő rendelkezés lép:

„5. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.”

5. § A Rendelet 6. § helyére a következő rendelkezés lép:

„6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát az 5. melléklet szerint fogadja el.”

6.§ A Rendelet 7. § helyére a következő rendelkezés lép:

„7.§. A képviselő-testület az ÁHT 24.§. (4) bek. d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.”

7.§ A Rendelet 8. § helyére a következő rendelkezés lép:

„8.§. A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”

8.§ A Rendelet 9. § helyére a következő rendelkezés lép:

„9.§. A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 1.877.503 Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

9.§ A Rendelet 10. § helyére a következő rendelkezés lép:

„10.§. A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 9. melléklet szerint fogadja el.”

10.§ A Rendelet 12. § helyére a következő rendelkezés lép:

„12.§. A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat­ felhasználási ütemtervet tájékoztató jelleggel a 10. melléklet mutatja be.”

11.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

12.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

13.§ A Rendelet 3. melléklete hatályon kívül helyezve.

14.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

15. § A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

16. § A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

17.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

18.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

19.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

20.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

21.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

22. § A rendelet 2017. október 26-án lép hatályba.

Vöröskői István                                             Bognárné dr. Solymoskövi Veronika

polgármester                                                                  jegyző