Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§.

(1) Az  önkormányzat         2018.  évi összevont költségvetésének

a) Működési költségvetési kiadását                                                                    268 227 988 forintban

b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                       164 114 299 forintban

c) Költségvetési kiadásokat összesen                                                                432 342 287 forintban

d) Finanszírozási költségvetési kiadását                                                                6 510 681 forintban

e) Kiadásokat mindösszesen                                                                             438 852 968  forintban

f) Működési célú költségvetési bevételét                                                            264 905 430 forintban

g) Felhalmozási célú költségvetési bevételét                                                       75 782 552 forintban

h) Költségvetési bevételeket összesen                                                              340 687 982 forintban

i) Finanszírozási költségvetési bevételeit                                                             98 164 986 forintban

j) Bevételeket mindösszesen                                                                              438 852 968 forintban

k) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                                           - 91 654 305 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.

a) 2018. évi maradvány igénybevételét működési célra                                         3 322 558 forintban

b) 2018.évi maradvány igénybevételét felhalmozási célra                                    88 331 747 forintban

c) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét                                     + 98 164 986 forintban

            állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.”

2. Az önkormányzat bevételei

2. §

(1) Az 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézmények, források, kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi.

(2) Az (1) bekezdés (h) pontban megállapított bevételekből

a) kötelező feladatok bevételei                                                286 010 803 forint

b) önként vállalt feladatok bevételei                                                          0 forint

c) államigazgatási feladatok bevételei                                       54 677 179 forint 

(3) Az önkormányzatot 2019. évben megillető a központi költségvetésből származó működési és felhalmozási célú támogatásainak részletezése a 3. mellékletben történik.

3.§ Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg intézmények, kiemelt előirányzatok, rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1.§ (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból

a) kötelező feladatok kiadásai                                                      402 416 233 forint

b) önként vállalt feladatok kiadásai                                                   3 500 000 forint

c) államigazgatási feladatok kiadásai                                             26 426 054 forint

4 .§.

A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 5 550 000 Ft-ban állapítja meg.

5 .§. 

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 5. melléklet szerint fogadja el.

7.§.

A képviselő-testület az ÁHT 24.§. (4) bek. d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§.

A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

9.§.

A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 7 698 822 Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

10.§.   

A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 9. melléklet szerint fogadja el.

11.§.

A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.

12.§.

A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat­ felhasználási ütemtervet a 10. melléklet mutatja be tájékoztatásul.

4. Köztisztviselői illetményalap

13.§

Kesztölc Község Önkormányzatának köztisztviselői illetményalapja 2019.01.01-jétől 2019.12.31-ig  50.000 Ft.

5. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14.§.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Kép­viselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgár­mester dönt.

15.§.

A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.

16.§.

Az év közbeni ingatlan értékesítésekből befolyt bevételeket a képviselő-testület által meghatározott ingatlan-beruházási, felújítási célokra kell fordítani.

17.§.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.

18.§.  

Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.

19.§.

Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.

6. Záró rendelkezések

20. §.  

(1) E rendelet 2019. február 14-én lép hatályba.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és  teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Vöröskői István                                                                                                  Bognárné dr. Solymoskövi Veronika

polgármester                                                                                                                                jegyző