Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 05- 2024. 10. 30Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § (1)1 Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) Működési költségvetési kiadását 489 969 762 Ft-ban
b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 319 892 379 Ft-ban
c) Költségvetési kiadásokat összesen 850 124 244 Ft-ban
d) Finanszírozási kiadása 10 084 237 Ft-ban
e) Kiadásokat mindösszesen 819 946 378 Ft-ban
f) Működési célú költségvetési bevételét 376 891 478 Ft-ban
g) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 6 575 480 Ft-ban
h) Költségvetési bevételeket összesen 383 466 958 Ft-ban
i) Finanszírozási bevételeket 436 479 420 Ft-ban
j) Bevételeket mindösszesen 819 946 378 Ft-ban
k) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 436 479 420 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.
a) 2023. évi maradvány igénybevételét működési célra 116 548 516 Ft-ban
b) 2023. évi maradvány igénybevételét felhalmozási célra 319 892 379 Ft-ban
c) 2024. évi közfoglalkoztatási ÁHB megelőlegezés 38 525 Ft-ban
d) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét + 436 479 420 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat bevételei
2. § (1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet részletezi.
(2)3 Az 1.§. (1) bekezdés h) pontjában megállapított bevételekből
a) kötelező feladatok bevételei 300 362 017 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei 76 529 461 Ft
(3) Az önkormányzatot 2024. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek részletezése a 3. mellékletben történik.
3. Az önkormányzat kiadásai
3. § (1) Az 1.§-ban megállapított kiadási főösszeg intézmények, kiemelt előirányzatok és rovatrendek szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2)4 Az 1.§. (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból
a) kötelező feladatok kiadásai 781 873 254 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 2 250 000 Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai 35 573 124 Ft.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát az 5. melléklet szerint fogadja el.
6. § A képviselő-testület az ÁHT 24. §. (4) bek. d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
8. §5 A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 94 564 254 Ft, amelyből lekötött tartalék 18.395.272 Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
9. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 10. §-ban felsorolt adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.
11. § A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet mutatja be tájékoztatásul.
4. Köztisztviselői illetményalap
12. § Kesztölc Község Önkormányzatának köztisztviselői illetményalapja 2024.01.01-jétől 72.000 Ft.
5. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgármester dönt.
14. § A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.
15. § Az év közbeni ingatlan értékesítésekből befolyt bevételeket a képviselő-testület által meghatározott ingatlan beruházási, felújítási célokra kell fordítani.
16. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.
17. § Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.
18. § Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.
19. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
20. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
Az 1. § (1) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.