1. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi összevont költségvetésének a végrehajtását 513.653.876 forint költségvetési kiadással 9.623.698 forint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti finanszírozási kiadással, összesen 523.277.574 forint teljesített kiadással az 1. mellékletben részletezett rovatrend szerinti bontásban jóváhagyja.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési bevételét 367.616.063 forint összegben, a 2022. évi költségvetési maradvány igénybevételét 521.635.236 forint összegben, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 10.137.645 forint összegben, a 2023. évi bevételeket mindösszesen 902.000.994 forint összegben hagyja jóvá e rendelet 2. mellékletének rovatrend részletezése szerint.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont bevételeit és kiadásait kormányfunkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 902.000.994 forint összegben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi átlagos állományi létszámát 16 fő közalkalmazott, 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 6 fő köztisztviselő, 1 fő jegyző, 1 fő polgármester, 6 fő választott tisztségviselő, 4 fő munka tv. alapján, ebből 2 fő közcélú foglalkoztatott, összesen 37 főben, és 9 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott bontásban jóváhagyja.

5. § A képviselő-testület a központi költségvetésből származó feladat alapú működési célú önkormányzati támogatások összegét 267.660.406 forintban, az állami pénzalapoktól és fejezeti kezelésű előirányzatokból származó egyéb működési célú támogatásokat 9.983.932 forintban a 4. mellékletben részletezett jogcímek szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület a felhalmozási célonként részletesen kimutatott beruházási és felújítási kiadásokat 59.938.158 forintban az 5. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § A Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezett szociális ellátásokra fordított pénzbeli és dologi kiadásokat a részletezésnek megfelelően 6.665.909 forint összegben jóváhagyja

8. § A képviselő-testület a 7. mellékletben támogatási célonként kimutatott egyéb működési kiadások teljesítését 18.297.945 forintban hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont, konszolidált könyvviteli mérlegét 1.826.322.623 forint mérlegfőösszeggel a 8. mellékletben részletezett mérlegsorokkal jóváhagyja.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérleg szerinti eredményét a 9. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján -39.607.284 forint összegben fogadja el.

11. § A Képviselő-testület jóváhagyja a 10. mellékletben levezetett 436.440.895 forint összegű összesített költségvetési maradványt, amelyből szabad maradvány 90.460.389 Ft, pályázati kötelezettségekkel terhelt maradvány 335.842.861 forint, ÁHB megelőlegezésből származó kötelezettség 10.137.645 forint.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 11. mellékletben felsorolt vagyonelemek szerint fogadja el.

13. § Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.

14. § Hatályon kívül kerül az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelete.