Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2015.(VII.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 07. 03- 2015. 07. 03

   Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

13/2015.(VII.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatosan a következőket rendeli el.


1.§ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.28.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:


2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 779.233 ezer forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan Város Önkormányzatának a 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza


2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                           312.136 e Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről                                   83.708 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                      253.640 e Ft

d) működési bevétel                                                                                          45.441 e Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                           700 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            17.812e Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                                  65.796 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 593.411 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 101.287 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 84.535 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 665.504e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 113.729 e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


3.§ A Rendelet 4 § -a (1)-(5) helyébe a következő rendelkezés lép:


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                665.504 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             243.904 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        65.269 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                               261.827 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               14.856 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           79.648 e Ft

            ebből tartalék                                                                       8.252 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            113.729 e Ft

      ba) beruházások,                                                                       98.067 e Ft

      bb) felújítások                                                                            15.662 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                        0 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                              0 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                                     0 e Ft

           felhalmozási                                                                               0 e Ft

           működési                                                                                   0 e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                             0 e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                           0 e Ft

     cd) finanszírozás                                                                                 0 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                              479.214 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                     131.406 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai           168.613 e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                                                       98.067. e Ft


Ingatlanok beszerzése, létesítése

88 451 e Ft

aa) Zengő Óvoda és Bölcsőde és Polgármesteri Hivatal napelem elhelyezése

10 507 e Ft

ab) Zengő Óvoda és Bölcsőde Óvoda u. telephely energetikai korszerűsítése

31 299 e Ft

ac) Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

20 295 e Ft

ad) Buszmegálló létesítés

2 000 e Ft

ae) Egészségház korlát lift beépítése

5 000 e Ft

af) Gerenday kerítés építés

2 000 e Ft

ag) Kerékpárút engedélyezési terv felülvizsgálat

850 e Ft

ah) Cementgyári Tudásközpont és emlékház

16 500 e Ft

Informatikai eszközök beszerzése

        897 e Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

8 719 e Ft



b) felújítási kiadások felújításonként                                                                       15.662 e Ft


ba) Sziklai patak melletti járda felújítás

5 300 e Ft

bb) Református temető út megerősítése

1 500 e Ft

bc) Könyvtár statikai felülvizsgálata

1 000 e Ft

bd) Lábatlani temető vizesblokk felújítása

1 000 e Ft

be) Piszkei temető ravatalozó vizesblokk és előcsarnok felújítás

          3 300 e Ft

bf) 2196. hrsz.-ú út-pince tömedékelés

             500 e Ft

bg) Dózsa Gy. út 1431/1 hrst.-ú járda felújítás

3062 e Ft



(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) 14.856 e Ft


4.§ A Rendelet 5 § -a (1)-(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenlege


5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 53.557 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 12.239 e Ft hiány.


(2) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 65.796 e Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele              65.796 e Ft,

      aa) működési célú                                                  53.557 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                              12.239 e Ft






4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése


6.§ A Rendelet 8 § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.


5. Az önkormányzat saját költségvetése


7.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet II. módosított előirányzata kötelező és önként vállalt feladatonként.


8.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.


7. Záró rendelkezések


9.§ (1) E rendelet 2015. év július 3. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. melléklete hatályát veszti.


.........................................................                                     ........................................................

                      jegyző                                                                               polgármester




Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.



Kelt: Lábatlan, 2015. ……………. hó … nap




P.H.

                                                                                             


                                                                                             

                                                                                                                     jegyző