Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 09. 16- 2015. 09. 16Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015(IX.16.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-09-16-tól
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének
17/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatosan a következőket rendeli el.
1.§ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.28.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 785.907 ezer forintban állapítja meg.
(2) Lábatlan Város Önkormányzatának a 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza
(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza
2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 318.810 e Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről 83.708 e Ft
c) közhatalmi bevétel 253.640 e Ft
d) működési bevétel 45.441 e Ft
d) felhalmozási bevétel 700 e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 17.812e Ft
f) finanszírozási bevételek 65.796 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 599.299 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 101.384 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 85.224 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 670.908e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 114.999 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
3.§ A Rendelet 4 § -a (1)-(5) helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 670.908 e Ft
aa) személyi juttatások: 246.666 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 66.015e Ft
ac) dologi kiadások: 262.860 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.211 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 80.156 e Ft
ebből tartalék 6.252 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 114.999 e Ft
ba) beruházások, 99.337 e Ft
bb) felújítások 15.662 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 0 e Ft
ca) kölcsönök 0 e Ft
felhalmozási 0 e Ft
működési 0 e Ft
cb) egyéb kiadások 0 e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
cd) finanszírozás 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 481.833 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 134.772 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 169.302 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként 99.337. e Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 1 270 e Ft |
aa) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása | 1 270 e Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 88 451 e Ft |
ab) Zengő Óvoda és Bölcsőde és Polgármesteri Hivatal napelem elhelyezése | 10 507 e Ft |
ac) Zengő Óvoda és Bölcsőde Óvoda u. telephely energetikai korszerűsítése | 31 299 e Ft |
ad) Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése | 20 295 e Ft |
ae) Buszmegálló létesítés | 2 000 e Ft |
af) Egészségház korlát lift beépítése | 5 000 e Ft |
ag) Gerenday kerítésépítés | 2 000 e Ft |
ah) Kerékpárút engedélyezési terv felülvizsgálat | 850 e Ft |
ah) Cementgyári Tudásközpont és emlékház | 16 500 e Ft |
Informatikai eszközök beszerzése | 897 e Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 8 719 e Ft |
b) felújítási kiadások felújításonként 15.662 e Ft
ba) Sziklai patak melletti járda felújítás | 5 300 e Ft |
bb) Református temető út megerősítése | 1 500 e Ft |
bc) Könyvtár statikai felülvizsgálata | 1 000 e Ft |
bd) Lábatlani temető vizesblokk felújítása | 1 000 e Ft |
be) Piszkei temető ravatalozó vizesblokk és előcsarnok felújítás | 3 300 e Ft |
bf) 2196. hrsz.-ú út-pince tömedékelés | 500 e Ft |
bg) Dózsa Gy. út 1431/1 hrst.-ú járda felújítás | 3062 e Ft |
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) 15.211 e Ft
4.§ A Rendelet 5 § -a (1)-(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenlege
5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.
a) működési cél szerint 52.287 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 13.509 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 65.796 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 65.796 e Ft,
aa) működési célú 52.287 e Ft
ab) felhalmozási célú 13.509 e Ft
5.§ A Rendelet 7 § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet III. rendeletmódosítása szerint az általános tartalék 2.652 e Ft,a céltartalék 3.600 e Ft
4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
6.§ A Rendelet 8 § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
7.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet III. módosított előirányzata kötelező és önként vállalt feladatonként.
8.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.
7. Záró rendelkezések
9.§ (1) E rendelet 2015. év szeptember 16. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. melléklete hatályát veszti.
......................................................... ........................................................
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Lábatlan, 2015. ……………. hó … nap
P.H.
jegyző