Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 25- 2015. 11. 25

   Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

19/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatosan a következőket rendeli el.


1.§ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.28.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:


2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 816.960 ezer forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan Város Önkormányzatának a 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza


2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                           342.364 e Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről                                  86.426 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                      253.640 e Ft

d) működési bevétel                                                                                          45.441 e Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                         2.539e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             17.812e Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                                  68.738 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 627.489 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 103.866e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 85.605 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 692.937 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 124.023 e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.




3.§ A Rendelet 4 § -a (1)-(5) helyébe a következő rendelkezés lép:


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                684.733 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             258.443 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        67.963e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                               264.163 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               15.407 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           78.757 e Ft

            ebből tartalék                                                                     11.510 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            124.023 e Ft

      ba) beruházások,                                                                      103.662 e Ft

      bb) felújítások                                                                             20.361 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                        0 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                              0 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                                     0 e Ft

           felhalmozási                                                                               0 e Ft

           működési                                                                                   0 e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                             0 e Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                            0 e Ft

     cd) finanszírozás                                                                                          8.204 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                              503.303 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                     143.974 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai           169.683 e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                                                                103.662 e Ft

Immateriális javak beszerzése, létesítése

1 270 e Ft

 aa) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási

Terv módosítása

1 270 e Ft

Ingatlanok beszerzése, létesítése

83 451 e Ft

ab) Zengő Óvoda és Bölcsőde és Polgármesteri Hivatal napelem elhelyezése

10 507 e Ft

ac) Zengő Óvoda és Bölcsőde Óvoda u. telephely energetikai korszerűsítése

31 299 e Ft

ad) Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

20 295 e Ft

ae) Buszmegálló létesítés

2 000 e Ft

af) Egészségház korlát lift beépítése

0 e Ft

ag) Gerenday kerítésépítés

2 000 e Ft

ah) Kerékpárút engedélyezési terv felülvizsgálat

850 e Ft

ah) Cementgyári Tudásközpont és emlékház

16 500 e Ft

Informatikai eszközök beszerzése

897 e Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

18.044 e Ft


b) felújítási kiadások felújításonként                                                                       15.662 e Ft


ba) Sziklai patak melletti járda felújítás

5 300 e Ft

bb) Református temető út megerősítése

1 500 e Ft

bc) Könyvtár statikai felülvizsgálata

1 000 e Ft

bd) Lábatlani temető vizesblokk felújítása

1 000 e Ft

be) Piszkei temető ravatalozó vizesblokk és előcsarnok felújítás

          3 300 e Ft

bf) 2196. hrsz.-ú út-pince tömedékelés

             500 e Ft

bg) Dózsa Gy. út 1431/1 hrsz.-ú járda felújítás

3 062 e Ft

bh) Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár épület megerősítés

4 699 e Ft



(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) 15.407 e Ft


4.§ A Rendelet 5 § -a (1)-(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenlege


5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 50.762 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 17.976 e Ft hiány.


(2) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 68.738 e Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele              65.796 e Ft,

      aa) működési célú                                                  50.762 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                              17.976 e Ft


5.§ A Rendelet 6 § -a (1) helyébe a következő rendelkezés lép:


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek               81,5. fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  25 fő.



6.§ A Rendelet 7 § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet IV. rendeletmódosítása szerint az általános tartalék 7.910 e Ft,a céltartalék 3.600 e Ft




4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése


7.§ A Rendelet 8 § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.


5. Az önkormányzat saját költségvetése


8.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet IV. módosított előirányzata kötelező és önként vállalt feladatonként.


9.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza.


7. Záró rendelkezések


10.§ (1) E rendelet 2015. év november 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. melléklete hatályát veszti.


.........................................................                                     ........................................................

                      jegyző                                                                               polgármester




Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.



Kelt: Lábatlan, 2015. ……………. hó … nap




P.H.

                                                                                             


                                                                                             

                                                                                                                     jegyző