Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(I.28.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 01. 28Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(I.28.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-01-28-tól
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testületének
2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 752.201 ezer forintban állapítja meg.
(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet
(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 300.104 e Ft,
b) közhatalmi bevétel 253.640 e Ft
c) intézményi működési bevétel 45.441 e Ft
d) felhalmozási bevétel 700 e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 81.520 e Ft
f) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 65.796 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 586.302 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 86.102 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 79.797 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 659.829 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 92.372 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 659.829 e Ft
aa) személyi juttatások: 239.805 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 64.361 e Ft
ac) dologi kiadások: 262.886 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.835 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 76.942 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 92.372 e Ft
ba) beruházások, 81.372e Ft
bb) felújítások 11.000 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 0 e Ft
ca) kölcsönök 0 e Ft
cb) egyéb kiadások 0 e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
cd) finanszírozás 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 480.181 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 108.145 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 163.875 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként 81.372. e Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 71 951 e Ft |
aa) Zengő Óvoda és Bölcsőde és Polgármesteri Hivatal napelem elhelyezése | 10 507 e Ft |
ab) Zengő Óvoda és Bölcsőde Óvoda u. telephely energetikai korszerűsítése | 31 299 e Ft |
ac) Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése | 20 295 e Ft |
ad) Buszmegálló létesítés | 2 000 e Ft |
ae) Egészségház korlát lift beépítése | 5 000 e Ft |
af) Gerenday kerítés építés | 2 000 e Ft |
ag) Kerékpárút engedélyezési terv felülvizsgálat | 850 e Ft |
Informatikai eszközök beszerzése | 807 e Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 8 614 e Ft |
b) felújítási kiadások felújításonként 11.000 e Ft
ba) Sziklai patak melletti járda felújítás | 5 300 e Ft |
bb) Református temető út megerősítése | 1 500 e Ft |
bc) Könyvtár statikai felülvizsgálata | 1 000 e Ft |
bd) Lábatlani temető vizesblokk felújítása | 1 000 e Ft |
be) Piszkei temető ravatalozó vizesblokk és előcsarnok felújítás | 700 e Ft |
bf) 2196. hrsz.-ú út-pince tömedékelés | 500 e Ft |
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 15.8385 e Ft
3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenlege
5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
a) működési cél szerint 59.914 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 5.882 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 65.796 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 65.796 e Ft,
aa) működési célú 59.914 e Ft
ab) felhalmozási célú 5.882 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet
a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 46,5. fő,
b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 27 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet szerint az általános tartalék 4.652 e Ft,a céltartalék 3.600 e Ft
4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet kötelező és önként vállalt feladatonként.
10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza
11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. számú melléklet tartalmazza
12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 2.000 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
14. § (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
c) közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő
d) foglalkoztatottak bankszámla hozzájárulása bruttó 12.000 Ft/év/fő
(2) Az illetmény kiegészítést 2015. évben a 2011. évi CXIX. Tv. 234. § (3)-(4) bekezdésében szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg.
15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
7. Záró rendelkezések
16. § E rendelet 2015 év január hó 1. napján lép hatályba.
P.H.
......................................................... ........................................................
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: ……………………………, 20… ……………. hó … nap
P.H.
.......................................................
jegyző