Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

11/2016.(VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.10.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 755.677.028  forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan Város Önkormányzatának a 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          340.761.128 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről                                           0 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    270.494.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                        38.065.000 Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                     4.700.000 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        3.750.000 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                               97.906.900 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 611.644.468 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.450.000  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 135.582.560  Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 667.558.128  Ft,

b) felhalmozási bevételek: 60.275.000 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4 § -a (1)-(2) helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              684.348.174  Ft

      aa) személyi juttatások:                                                          265.623.962  Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        73.610.042 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                291.553.494 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                7.673.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           45.524.510 Ft

            ebből tartalék                                                                         3.000.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         62.133.139 Ft

      ba) beruházások,                                                                         11.133.139 Ft

      bb) felújítások                                                                           51.000.000 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                               0 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                           0 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                    0 Ft

           felhalmozási                                                                             0 Ft

           működési                                                                                  0 Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                            0 Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                         0 Ft

     cd) finanszírozás                                                                                                0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           539.827.682 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                   80.266.786 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai      135.582.560 Ft.

4.§ A Rendelet 4 § -a (4)  a ) helyébe a következő rendelkezés lép:

 (4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                                                  11.133.139 Ft

5.§ A Rendelet 5 § -a (1)-(3) helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 44.008.761 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 53.898.139Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 97.906.900 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     97.906.900 Ft,

      aa) működési célú                                                44.008.761 Ft

      ab) felhalmozási célú                                           53.898.139 Ft

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

6.§ A Rendelet 8 § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

7.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet II. módosított előirányzata kötelező és önként vállalt feladatonként.

7. Záró rendelkezések

8.§ (1) E rendelet 2016. év június 29. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. melléklete hatályát veszti.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan, 2016. ……………. hó … nap

P.H.

                                                                                                                     jegyző