Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2016.(IX. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 09. 28- 2016. 09. 28Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016(IX.28.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2016.(IX. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-09-28-tól
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének
14/2016.(IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.10.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 769.690.983 forintban állapítja meg.
(2) Lábatlan Város Önkormányzatának a 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza
(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza
2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 353.083.083 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről 0 Ft
c) közhatalmi bevétel 270.494.000 Ft
d) működési bevétel 38.767.000 Ft
d) felhalmozási bevétel 4.700.000 Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.740.000 Ft
f) finanszírozási bevételek 97.906.900 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 624.357.527 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.440.000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 135.893.456 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 702.382.390 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 67.308.593 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
3.§ A Rendelet 4 § -a (1)-(2) helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 692.337.509 Ft
aa) személyi juttatások: 272.057.441 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 74.685.120 Ft
ac) dologi kiadások: 290.492.468 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.673.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 47.429.480 Ft
ebből tartalék 3.000.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 67.794.593 Ft
ba) beruházások, 17.376.508 Ft
bb) felújítások 50.418.085 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 0 Ft
ca) kölcsönök 0 Ft
felhalmozási 0 Ft
működési 0 Ft
cb) egyéb kiadások 0 Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 Ft
cd) finanszírozás 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 547.269.287 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 86.528.240 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 135.893.456 Ft.
4.§ A Rendelet 4 § -a (4) a )- b) helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként 17.376.508 Ft
adatok Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 1.551.208 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1.263.650 |
Informatikai eszközök beszerzése | 2.516.144 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 12.045.506 |
b) felújítási kiadások felújításonként 50.418.085 Ft
adatok Ft
Ingatlan felújítás | 50.418.085 |
- Könyvtár vizesblokk felújítás | 3.000.000. |
- Dózsa út járda felújítás | 10.000.000 |
- Honvéd u. parkoló építés | 2.000.000 |
- Egészségház burkolat felújtás | 3.000.000 |
- Piszkei temetőben vízvételi helyek korszerűsítése | 1.000.000 |
- Munkácsy u. útburkolat felújítása | 7.000.000 |
- Rákóczi F. út - Dózsa Gy. út útkereszteződés lakóház bontása | 1.500.000 |
- Arany Iskola sportpálya felújítás és kerítés javítása | 7.000.000 |
- Pályázatok előkésztési munkái megelőlegezve | 9.736.350 |
- Útfelújítás | 5.000.000 |
- Vizi közmű felújítás | 1.181.735 |
Informatikai eszközök felújítása | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítás | 0 |
5.§ A Rendelet 5 § -a (1)-(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési egyenlege
5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.
a) működési cél szerint 39.337.307 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 58.569.593 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 97.906.900 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 97.906.900 Ft,
aa) működési célú 39.337.307 Ft
ab) felhalmozási célú 58.569.593 Ft
4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
6.§ A Rendelet 8 § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
7.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet III. módosított előirányzata kötelező és önként vállalt feladatonként.
7. Záró rendelkezések
8.§ (1) E rendelet 2016. év szeptember 28. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. melléklete hatályát veszti.
......................................................... ........................................................
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Lábatlan, 2016. ……………. hó … nap
P.H.
jegyző