Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

18/2016.(XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.10.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 773.842.876 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan Város Önkormányzatának a 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          357.054.476 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről                                173.000 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    270.494.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                        38.767.000 Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                     4.700.000 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        4.747.500 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                               97.906.900 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 627446456 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.447.500Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 136.948.911  Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 703.234.371  Ft,

b) felhalmozási bevételek: 70.608.505 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4 § -a (1)-(2) helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              693.675.490  Ft

      aa) személyi juttatások:                                                          274.693.964 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        75.695.102 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                290.333.647 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                7.673.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           45.279.777 Ft

            ebből tartalék                                                                         3.000.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         70.608.505 Ft

      ba) beruházások,                                                                         18.567.920 Ft

      bb) felújítások                                                                            49.080.585 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                  2.960.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                           0 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                    0 Ft

           felhalmozási                                                                             0 Ft

           működési                                                                                  0 Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                            0 Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                         0 Ft

     cd) finanszírozás                                                                                                0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           553.417.813 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                   83.422.152 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai      136.948.911 Ft.

4.§ A Rendelet 4 § -a (4)  a )- b) helyébe a következő rendelkezés lép:

 (4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                                                  18.567.920Ft

adatok Ft