Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

21/2016.(XII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.10.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 782.232.531 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan Város Önkormányzatának a 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          359.099.784 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről                                173.000 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    270.494.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                        45.111.347 Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                     4.700.000 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        4.747.500 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                               97.906.900 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 633.521.418 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.447.500Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 139.263.613  Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 711.624.026  Ft,

b) felhalmozási bevételek: 70.608.505 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4 § -a (1)-(2) helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              702.065.145 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                          276.234.597 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        75.944.788 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                296.677.994 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                7.673.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           45.534.766 Ft

            ebből tartalék                                                                         3.000.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         70.608.505 Ft

      ba) beruházások,                                                                         18.567.920 Ft

      bb) felújítások                                                                            49.080.585 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                  2.960.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                           0 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                    0 Ft

           felhalmozási                                                                             0 Ft

           működési                                                                                  0 Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                            0 Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                         0 Ft

     cd) finanszírozás                                                                                       9.558.881 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           556.676.766 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                   86.382.152 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai      139.263.613 Ft.

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

4.§ A Rendelet 8 § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

5.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet V. módosított előirányzata kötelező és önként vállalt feladatonként.

7. Záró rendelkezések

8.§ (1) E rendelet 2016. év december 14. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5.  melléklete hatályát veszti.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan, 2016. ……………. hó … nap

P.H.

                                                                                                                     jegyző