Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

8/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.10.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 718.294.712  forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan Város Önkormányzatának a 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                           333.137.712 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről                                                  0 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                      270.494.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                          38.065.000 Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                        4.700.000 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                               1.835000 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                                   70.063000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 578.025.131  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.900.000  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 135.369.581  Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 659.919.712  Ft,

b) felhalmozási bevételek: 58.375.000 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4 § -a (1)-(2) helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                659.919.712  Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             261.370.474  Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                           72.461.597 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  274.621.378 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    7.673.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              43.793.263 Ft

            ebből tartalék                                                                          3.000.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            58.375.000 Ft

      ba) beruházások,                                                                          7.375.000 Ft

      bb) felújítások                                                                             51.000.000 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                  0 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                              0 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                     0 Ft

           felhalmozási                                                                               0 Ft

           működési                                                                                   0 Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                             0 Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                            0 Ft

     cd) finanszírozás                                                                                                   0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                              506.416.484 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                       76.508.647 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai           135.369.581 Ft.

4.§ A Rendelet 5 § -a (1)-(3) helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 18.023.000 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 52.040.000 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 70.063.000 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele              70.063.000 Ft,

      aa) működési célú                                                  18.023.000 Ft

      ab) felhalmozási célú                                              52.040.000 Ft

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

5.§ A Rendelet 8 § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

6.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2016. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet I. módosított előirányzata kötelező és önként vállalt feladatonként.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7.§ A Rendelet 14. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.

b) közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő

c) foglalkoztatottak bankszámla hozzájárulása bruttó 12.000 Ft/év/fő

(2) Az illetmény kiegészítést 2016. évben a 2011. évi CXIX. Tv. 234. § (3)-(4) bekezdésében szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

9.§ (1) E rendelet 2016. év április 27. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. . melléklete hatályát veszti.

.........................................................                                     ........................................................

                      jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan, 2016. ……………. hó … nap

P.H.

                                                                                                                     jegyző