Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017(VI.28.) önkormányzati rendelete

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2017.(VI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 28- 2017. 06. 28

   Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

13/2017.(VI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról


Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.8.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:


2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 733.736.246 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan Város Önkormányzatának a 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza


2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          354.959.371 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről                                           0 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    244.143.400 Ft

d) működési bevétel                                                                                        33.575.000 Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                     6.926.000 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        2.210.000 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                              91.922.475 Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 585.612.123 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.136.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 138.988.123 Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 687.973.945 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 45.762.301 Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.





3.§ A Rendelet 4 § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              678.405.231 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                          285.727.020 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        64.939.796 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                279.936.079 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                7.935.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           39.867.336 Ft

            ebből tartalék                                                                         3.000.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         45.762.301 Ft

      ba) beruházások,                                                                          18.756.942Ft

      bb) felújítások                                                                             21.915.359 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                    5.090.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                            9.568.714 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                    0 Ft

           felhalmozási                                                                             0 Ft

           működési                                                                                  0 Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                            0 Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                         0 Ft

     cd) finanszírozás                                                                              9.568.714 Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           537.636.846 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                   57.111.277 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai      138.988.123 Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                                                  18.756.942 Ft


Immateriális javak beszerzése, létesítése

 406.400 Ft

Ingatlanok beszerzése, létesítése

3.104.100 Ft

Informatikai eszközök beszerzése

3.202.934 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

 12.043.508 Ft


b) felújítási kiadások felújításonként                                                       21.915.359 Ft

  Ingatlan felújítás

21.915.359

   - Könyvtár vizesblokk felújítás

5 000 000

  - Cementgyári lakótlep Húsbolt környezetében útkorrekció

3 500 000

 - Lábatlan katolikus temetőben vízvételi helyek korszerűsítése

1 000 000

   - Pályázatok előkésztési munkái

5.315.359

         - Postakocsi épület terv

2 921 000

        - egyéb

2.394.359

   - Könyvtár belső felújítása

6 000 000

   - I. Világháborús Emlékmű felújítása

1 100 000

Informatikai eszközök felújítása

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítás

0


4.§ A Rendelet 5 § -a (1)-(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési egyenlege


5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet II módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 55.086.174 Ft

b) felhalmozási cél szerint 36.836.301 Ft


(2) Az önkormányzat 2017 évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 91.922.475 Ft

b) külső finanszírozással                    Ft


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     91.922.475 Ft,

      aa) működési célú                                                55.086.174 Ft

      ab) felhalmozási célú                                           36.836.301 Ft



5.§ A Rendelet 7 § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet II. rendelet módosítás szerint az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 3.000.000 Ft



4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése


6.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.


5. Az önkormányzat saját költségvetése


7.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet II. módosított előirányzata kötelező és önként vállalt feladatonként.


8.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza





7. Záró rendelkezések


9.§ (1) E rendelet 2017. év június 28. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. melléklete hatályát veszti.


.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester




Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.



Kelt: Lábatlan, 2017. ……………. hó … nap




P.H.

                                                                                             


                                                                                             

                                                                                                                     jegyző