Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017(IV.26.) önkormányzati rendelete

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2017.(IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 26- 2017. 04. 26

   Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

7/2017.(IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról


Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.8.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:


2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 728.723.395 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan Város Önkormányzatának a 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza


2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          340.570.933 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről                                           0 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    244.093.400 Ft

d) működési bevétel                                                                                        33.575.000 Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                     6.926.000 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        2.210.000 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                             101.348.062 Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 580.764.216  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.136.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 138.823.179Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 691.201.094  Ft,

b) felhalmozási bevételek: 37.522.301 Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.





3.§ A Rendelet 4 § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              681.632.380 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                          280.426.650 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        64.137.139 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                290.053.216 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                7.935.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           39.080.375 Ft

            ebből tartalék                                                                         3.000.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         37.522.301 Ft

      ba) beruházások,                                                                          15.606.942 Ft

      bb) felújítások                                                                             21.915.359 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                               0 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                            9.568.714 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                    0 Ft

           felhalmozási                                                                             0 Ft

           működési                                                                                  0 Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                            0 Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                         0 Ft

     cd) finanszírozás                                                                              9.568.714 Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           535.548.939 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                   54.351.277 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai      138.823.179 Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                                                  15.606.942 Ft


Immateriális javak beszerzése, létesítése

 406.400 Ft

Ingatlanok beszerzése, létesítése

3.104.100 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

 12.043.508 Ft


b) felújítási kiadások felújításonként                                                       21.915.359 Ft

  Ingatlan felújítás

21.915.359

   - Könyvtár vizesblokk felújítás

5 000 000

  - Cementgyári lakótlep Húsbolt környezetében útkorrekció

3 500 000

 - Lábatlan katolikus temetőben vízvételi helyek korszerűsítése

1 000 000

   - Pályázatok előkésztési munkái

5.315.359

         - Postakocsi épület terv

2 921 000

        - egyéb

2.394.359

   - Könyvtár belső felújítása

6 000 000

   - I. Világháborús Emlékmű felújítása

1 100 000

Informatikai eszközök felújítása

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítás

0


4.§ A Rendelet 5 § -a (1)-(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési egyenlege


5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 72.751.761 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 28.596.301 Ft hiány.


(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 101.348.062 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     101.348.062 Ft,

      aa) működési célú                                                72.751.761 Ft

      ab) felhalmozási célú                                           28.596.301 Ft



5.§ A Rendelet 7 § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet I. rendelet módosítás szerint az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 3.000.000 Ft



4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése


6.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.


5. Az önkormányzat saját költségvetése


7.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet I. módosított előirányzata kötelező és önként vállalt feladatonként.


8.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza





7. Záró rendelkezések


9.§ (1) E rendelet 2017. év április 26. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. melléklete hatályát veszti.


.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester




Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.



Kelt: Lábatlan, 2017. ……………. hó … nap




P.H.

                                                                                             


                                                                                             

                                                                                                                     jegyző