Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2018.(IX. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 26- 2018. 09. 26Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018(IX.26.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2018.(IX. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-09-26-tól
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2018.(IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.7.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.219.350.387 forintban állapítja meg.
(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza
(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza
2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 413.673.211 Ft,
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 94.171.962 Ft,
c) közhatalmi bevétel 262.400.000 Ft
d) intézményi működési bevétel 39.796.326Ft
e) felhalmozási bevétel 14.947.675Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.396.764 Ft
g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 391.964.449 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 542.397.605 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:133.160.838 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 151.827.495 Ft,
d) finanszírozási bevételei:391.964.449 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 818.843.708 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 400.506.679 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
3.§ A Rendelet 4. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 808.167.900 Ft
aa) személyi juttatások: 339.244.740 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 67.346.071 Ft
ac) dologi kiadások: 366.789.029 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.173.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 27.615.060 Ft
b) felhalmozási költségvetés 399.764.678 Ft
ba) beruházások, 334.582.055 Ft
bb) felújítások 59.455.859 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 5.726.764 Ft
c) az előzőkbe nem tartozó kiadások: 11.417.809 Ft
ca) kölcsönök 0 Ft
cb) egyéb kiadások 0 Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 Ft
cd) finanszírozás 10.675.808 Ft
ce) pénzügyi lízing 742.001 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 633.815.445 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 433.707.447 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 151.827.495 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásokként 334.582.055 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 237.489.971 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 97.092.084 Ft |
b) felújítási kiadások felújításokként 59.455.859Ft
Ingatlan felújítás | 59.455.859 | ||||||||
| |||||||||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítás | 0 |
4.§ A Rendelet 5. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenlege
5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.
a) működési cél szerint 102.764.171 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 289.200.278 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 391.964.449 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 391.964.449 Ft,
aa) működési célú 102.764.171 Ft
ab) felhalmozási célú 289.200.278 Ft
5.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.
6.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
5. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.
7.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokként a 6. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza
7. Záró rendelkezések
8.§ (1) A Rendelet 1. melléklet helyében jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklet helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3)A Rendelet 3. melléklet helyében jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4)A Rendelet 4. melléklet helyében jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5)A Rendelet 5. melléklet helyében jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6)A Rendelet 6. melléklet helyében jelen rendelet 6. melléklete lép.
9.§ (1) E rendelet 2018. év szeptember 26. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. melléklete hatályát veszti.
P.H.
Schantzl Edit Dinnyés István
jegyző polgármester
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Lábatlan 2018. szeptember 26.
P.H.
Schantzl Edit
jegyző