(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 7.873.000 Ft

3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 103.889.099 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 290.507.828 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 394.396.927 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     394.396.927 Ft,

      aa) működési célú                                                 103.889.099 Ft

      ab) felhalmozási célú                                            290.507.828 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek                   59,5 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  25 fő,

c) választott tisztségviselők                                                                                               9 fő

d) közalkalmazotti                                                                                                            2 fő

e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott                                                               3 fő

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. mellélet szerint I. módosított előirányzat szerint az általános tartalék 11.250.238 Ft, a céltartalék 1.800.000 Ft

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatonként.

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. melléklet tartalmazza

12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 2.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése értelmében, saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat, a költségvetési előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti, és erről a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.

14. § (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.

c) közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő

d) foglalkoztatottak bankszámla hozzájárulása bruttó 12.000 Ft/év/fő

(2) Az köztisztviselői illetmény kiegészítést 2018. évben a 2011. évi CXIX. Tv. 234. § (3)-(4) bekezdésében szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg.

15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

.

7. Záró rendelkezések

16. § E rendelet 2018. év január hó 1. napján lép hatályba.

                Schantzl Edit                                                                                Dinnyés István

                     jegyző                                                                                       polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2018. április 25.

P.H.

                                                                                              Schantzl Edit

                                                           jegyző

Záradék: Lábatlan Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.7.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalása megtörtént:

• Lábatlan Város Önkormányzat 7/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete