Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

15/2019. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.6.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.207.330.172 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről     415.344.790 Ft,

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről   41.001.873 Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                270.850.000Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                  34.439.000Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 1.076.600Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      670.000 Ft

g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)                          443.947.909 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 529.861.042 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 67.145.241 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 166.375.980 Ft,

d) finanszírozási bevételei:443.947.909 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 861.385.422 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 345.944.750 Ft.

 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              850.596.151 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                        359.181.722 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    73.677.844  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              354.813.090 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             10.198.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         52.725.495 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         345.177.965 Ft

      ba) beruházások,                                                                     301.057.974 Ft

      bb) felújítások                                                                          44.119.991 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                    0  Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                             11.556.056 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                      0  Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                               0  Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             0  Ft

     cd) finanszírozás                                                                    10.789.271 Ft

     ce) pénzügyi lízing                                                                     766.785 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                   671.909.467 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                        369.044.725 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai            166.375.980 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásokként                                                 301.057.974 Ft

b) felújítási kiadások felújításokként                                                       44.119.991 Ft

4.§ A Rendelet 5. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 140.541.632 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 302.721.888 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2019 évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 443.947.909 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     443.947.909 Ft,

      aa) működési célú                                                 140.541.632 Ft

      ab) felhalmozási célú                                            302.721.888 Ft

5.§ A Rendelet 6. § -a (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek                   60,5 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  25 fő,

c) választott tisztségviselők                                                                                               9 fő

d) közalkalmazotti                                                                                                             2 fő

e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott                                                               3 fő

6.§ A Rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. mellélet szerint II. módosított előirányzat szerint az általános tartalék 38.815.167 Ft, a céltartalék 1.800.000 Ft

7.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.

8.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.

9.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokként a 6. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

7. Záró rendelkezések

10.§ (1) A Rendelet 1. melléklet helyében jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3)A Rendelet 3. melléklet helyében jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4)A Rendelet 4. melléklet helyében jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5)A Rendelet 5. melléklet helyében jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6)A Rendelet 6. melléklet helyében jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7)A Rendelet 7. melléklet helyében jelen rendelet 7. melléklete lép.

11.§ (1) E rendelet 2019. június 26. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. melléklete hatályát veszti.

P.H.

                Schantzl Edit                                                                                Dinnyés István

                     jegyző                                                                                       polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2019. június 26.

P.H.

                                                                                              Schantzl Edit

                                                           jegyző