Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

21/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.6.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.277.514.165 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről     451.199.424 Ft,

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről   43.093.789 Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                270.850.000 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                  35.139.000 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                               30.607.279 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      2.676.764 Ft

g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)                            443.947.909 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 548.776.826 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 116.769.103 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 168.020.327 Ft,

d) finanszírozási bevételei:443.947.909 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 955.894.929 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 321.619.236 Ft.

 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              926.730.655 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                        374.390.577 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    75.892.985  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              418.435.711 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              9.698.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        58.208.479 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         329.332.357 Ft

      ba) beruházások,                                                                     277.594.333 Ft

      bb) felújítások                                                                          50.011.260 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                1.726.764 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                             11.556.056 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                      0  Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                               0  Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             0  Ft

     cd) finanszírozás                                                                    10.789.271 Ft

     ce) pénzügyi lízing                                                                     766.785 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                   748.817.290 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                        360.676.547 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai            168.020.327 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásokként                                                 269.114.427 Ft

b) felújítási kiadások felújításokként                                                       50.011.260 Ft

4.§ A Rendelet 5. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 189.736.599 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 254.211.310 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2019 évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 443.947.909 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     443.947.909 Ft,

      aa) működési célú                                                189.736.599 Ft

      ab) felhalmozási célú                                            254.211.310 Ft

5.§ A Rendelet 6. § -a (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek                  60,5 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (köztisztviselő)                                                                                                               19 fő,

c) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (fizikai állomány)                                                                                                            6 fő,

d) választott tisztségviselők                                                                                             9 fő,

e) közalkalmazotti                                                                                                                         2 fő,

f) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott                                                                3 fő.

6.§ A Rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. mellélet szerint IV. módosított előirányzat szerint az általános tartalék 43.666.565 Ft, a céltartalék 1.800.000 Ft

7.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.

8.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.

9.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokként a 6. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

7. Záró rendelkezések

10.§ (1) A Rendelet 1. melléklet helyében jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3)A Rendelet 3. melléklet helyében jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4)A Rendelet 4. melléklet helyében jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5)A Rendelet 5. melléklet helyében jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6)A Rendelet 6. melléklet helyében jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7)A Rendelet 7. melléklet helyében jelen rendelet 7. melléklete lép.

11.§ (1) E rendelet 2019. november 27. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. melléklete hatályát veszti.

P.H.

                Schantzl Edit                                                                                Teller Péter

                     jegyző                                                                                       polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2019. szeptember 27.

P.H.

                                                                                              Schantzl Edit

                                                           jegyző