Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30- 2023. 06. 30

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.30.

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.102.412.844 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2023. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.”

2. § (1) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„a) működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről 633.537.511 Ft,”

(2) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„d) intézményi működési bevétel 108.492.925 Ft,”

(3) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 806.751.296 Ft.”

(4) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 817.585.208 Ft,”

(5) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 231.185.238 Ft,”

(6) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 1.187.222.306 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 915.190.538 Ft.”

3. § (1) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„a) működési költségvetés 1.167.196.937 Ft
aa) személyi juttatások: 560.676.945 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 84.704.544 Ft
ac) dologi kiadások: 405.651.027 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.726.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 108.438.424 Ft
b) felhalmozási költségvetés 914.316.077 Ft
ba) beruházások 749.696.260 Ft
bb) felújítások 164.619.817 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(2) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 905.811.302 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 944.516.477 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 231.185.238 Ft,”

(3) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyi önkormányzat nevében végzett)

„a) beruházási kiadások beruházásokként 749.696.260 Ft
aa) Immateriális javak beszerzése, létesítése 4.500.000 Ft
ab) Ingatlanok beszerzése, létesítése 728.220.071 Ft
ac) Informatikai eszközök beszerzése 0 Ft
ad) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 16.976.189Ft
b) felújítási kiadások felújításokként 164.619.817Ft
ba) Ingatlan felújítás 164.619.817 Ft
bb) Informatikai eszközök felújítása 0 Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök felújítás 0 Ft”

4. § (1) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

a) működési cél szerint 1138.444.370 hiány,

b) felhalmozási cél szerint 668.306.926 Ft hiány.”

(2) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

„a) belső finanszírozással 806.751.296 Ft”

(3) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 806.751.296 Ft,

a) működési célú 138.444.370 Ft,

b) felhalmozási célú 668.306.926 Ft.”

5. § A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet)

„a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 62 fő,”

6. § A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. melléklet II. módosított előirányzata szerint a tartalék 60.775.880 Ft.”

7. § A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.”

8. § A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokként a 6. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.”

9. § (1) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(4) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(5) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(7) A Lábatlan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

10. § Ez a rendelet 2023. június 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez