Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 25- 2025. 06. 25

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.25.

[1] Lábatlan Város Önkormányzatának a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításának célja, hogy a 2025. évet érintő polgármesteri és képviselő-testületi döntések, az állami támogatások és az új előirányzatok beépítésre kerüljenek a rendeletbe.

[2] Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.774.349.773 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2025. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.”

3. § (1) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„a) működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről 797.582.647 Ft,”

(2) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„c) közhatalmi bevétel 480.532.533 Ft,
d) intézményi működési bevétel 185.304.873 Ft,”

(3) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.000.000 Ft,
g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 268.672.289 Ft.”

(4) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 1.098.125.649 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.076.600.157 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 330.951.678 Ft,
d) finanszírozási bevételei: 268.672.289 Ft.”

(5) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 1.758.887.017 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 1.015.462.756 Ft.”

4. § (1) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„a) működési költségvetés 1.732.906.026 Ft
aa) személyi juttatások: 808.713.670 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 116.333.473 Ft
ac) dologi kiadások: 647.883.447 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.726.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 152.249.435 Ft
b) felhalmozási költségvetés 1.015.462.756 Ft
ba) beruházások 598.565.112 Ft
bb) felújítások 416.897.644 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 25.980.991 Ft
ca) kölcsönök 0 Ft
cb) egyéb kiadások 0 Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 Ft
cd) finanszírozás 22.181.856 Ft
ce) pénzügyi lízing 0 Ft”

(2) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 1.326.288.428 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.091.128.676 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 330.951.678 Ft,
d) finanszírozási kiadás: 25.980.991 Ft.”

(3) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyi önkormányzat nevében végzett)

„a) beruházási kiadások beruházásokként 598.565.112 Ft
aa) Immateriális javak beszerzése, létesítése 8.000.000 Ft
ab) Ingatlanok beszerzése, létesítése 565.701.612 Ft
ac) Informatikai eszközök beszerzése 0 Ft
ad) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 24.863.500Ft
b) felújítási kiadások felújításokként 416.897.644 Ft
ba) Ingatlan felújítás 414.600.924 Ft
bb) Informatikai eszközök felújítása 0 Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök felújítás 2.296.720 Ft”

5. § (1) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

a) működési cél szerint 389.530.530 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 24.794.655 Ft többlet.”

(2) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

„a) belső finanszírozással 264.735.875 Ft”

(3) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 264.735.875 Ft,

a) működési célú 264.735.875 Ft,

b) felhalmozási célú 0 Ft.”

6. § A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) A képviselő-testület a 2025. évre az önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg

a) Lábatlan Város Önkormányzata 12,5 fő,

aa) választott tisztviselő jogviszony 9 fő,

ab) közalkalmazotti jogviszony 2 fő,

ac) egészségügyi szolgálati jogviszony 1,5 fő,

b) Lábatlani Polgármesteri Hivatal 28,5 fő,

ba) közszolgálati jogviszony 19,5 fő,

bb) munkaviszony 9 fő,

(2) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 2025. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde 36 fő

aa) köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 29 fő,

ab) közalkalmazotti jogviszony 6 fő

ac) munkaviszony 1 fő

b) Lábatlani Gerendai Közösségi Ház és Könyvtár munkaviszony 5 fő

c) Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti közalkalmazotti jogviszony 10 fő

d) Gondozási Központ közalkalmazotti jogviszony 11 fő

(3) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő közfoglakoztatotti jogviszonyban.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. melléklet II. módosított előirányzata szerint a tartalék 23.504.688 Ft.”

7. § A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.”

8. § A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet II. módosított előirányzata kötelező és önként vállalt feladatokként.

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokként a 6. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.”

9. § A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg)

„a) köztisztviselői illetmény alap
aa) 2025.01.01 -2025. 06.30. 78.650 Ft,
ab) 2025.07.01-2025.12.31. 90.450 Ft.”

10. § (1) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Lábatlan Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet 2025. június 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez