Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 01Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39.543.676 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
-176.560 |
Összesen |
39.367.116 |
Személyi jellegű kiadások |
9.789.309 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1.076.638 |
Dologi jellegű kiadások |
8.240.059 |
Egyéb működési célú kiadások |
332.651 |
Tartalék |
15.402.086 |
Beruházás |
16.163.290 |
Felújítás |
-11.500.000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13.083 |
Összesen: |
39.367.116 |
Megnevezés |
Bevétel (Ft) |
Megjegyzés |
---|---|---|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39.543.676 |
|
- Összevont szociális pótlék |
5.093.656 |
1.sz. m. 3. sor |
- Közmunkaprogram |
1.543.553 |
1.sz. m. 9. sor |
- Májusi normatívafelmérés |
8.869.857 |
|
- Nyári diákmunka |
900.000 |
|
- Bursa Hungarica vissza térülés |
50.000 |
|
- Könyvtár berendezés felújítás pályázat |
176.560 |
|
- Népszámlálás PH |
3.528.738 |
|
- Iparűzési adó kiesés támogatás |
19.381.312 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
-176.560 |
1.sz. m. 11. sor |
- Könyvtár berendezés felújítás pályázat |
-176.560 |
1.sz. m. 9. sor |
Összesen |
39.367.116 |
Megnevezés |
Összes kiadás |
melléklet/sor |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
1. Polgármesteri Hivatal |
3.528.738 |
2.945.786 |
1/m/7 |
382.952 |
200.000 |
||
- Népszámlás |
3.528.738 |
1m/1,5 |
2.945.786 |
382.952 |
1m/9 |
200.000 |
|
2. Zengő Óvoda és Bölcsőde |
3.055.900 |
0 |
0 |
3.055.900 |
|||
- Májusi normatíva felmérés |
3.055.900 |
0 |
0 |
3.055.900 |
|||
3. Gondozási Központ |
3.789.630 |
1m/2 |
1.638.310 |
212.980 |
1.938.340 |
||
- szociális összevont pótlék |
1.851.290 |
1.638.310 |
1m/8 |
212.980 |
0 |
||
- Májusi normatíva felmérés |
1.938.340 |
1.938.340 |
|||||
4. Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
3.242.366 |
1m/2 |
2.869.350 |
1m/8 |
373.016 |
0 |
|
- szociális összevont pótlék |
3.242.366 |
2.869.350 |
373.016 |
0 |
|||
Összesen |
13.616.634 |
7.453.446 |
968.948 |
5.194.240 |
Megnevezés |
Összes kiadás |
melléklet/sor |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
Önkormányzat |
5.489.372 |
2.335.863 |
1m/8 |
107.690 |
1m/10 |
3.045.819 |
|
- Közfog. tám. |
1.543.553 |
1.435.863 |
107.690 |
0 |
|||
- Nyári diákmunka |
900.000 |
900.000 |
0 |
0 |
|||
- Könyvtár berendezés felújítás pályázat |
176.560 |
0 |
0 |
176.560 |
|||
- Humán közszolg. pályázat visszafizetési kamata |
333.492 |
0 |
0 |
333.492 |
|||
- DÖLK belsőajtó |
-1.339.850 |
0 |
0 |
-1.339.850 |
|||
- Májusi normatíva felmérés |
3.875.617 |
0 |
0 |
3.875.617 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Beruházás |
16.163.290 |
- DÖLK belsőajtó |
1.339.850 |
- Könyvtár berendezés felújítás pályázat |
-176.560 |
- Gerenday kert infrastrukturális fejlesztése EMT-TE-B-B-21-0062 |
15.000.000 |
Felújítás |
-11.500.000 |
- Gerenday kert infrastrukturális fejlesztése EMT-TE-B-B-21-0062 |
-15.000.000 |
- Közvilágítás korszerűsítés |
3.500.000 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Tartalék |
15.402.086 |
- Iparűzési adó kiesés támogatás |
19.381.312 |
- Humán közszolgáltatási pályázat visszafizetési kötelezettség kamat és tőke |
-346.575 |
- ASP pályázat visszafizetési kötelezettség |
-132.651 |
- Közvilágítás korszerűsítés |
-3.500.000 |