Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 27

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.09.27.
a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–11. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése harmadik alkalommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 2.623.682.857 összegre változik, ez 32.570.541 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselőtestület és a polgármester által hozott döntések 2024. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30.101.318

Működési bevételek

2.469.223

Összesen

32.570.541
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

7.766.171

Munkaadót terhelő járulékok

586.639

Dologi jellegű kiadások

5.889.677

Ellátottak pénzbeli támogatási

-370.800

Tartalék

18.436.284

Beruházás

262.570

Összesen:

32.570.541
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30.101.318

- Összevont szociális pótlék

3.175.328

1.sz. m. 3. sor

- Májusi felmérés köznevelési támogatás

3.104.000

1.sz. m. 2. sor

- Májusi felmérés szociális és gyermekjóléti támogatás

15.332.284

1.sz. m. 3. sor

- Közmunkaprogram bér és eszköztámogatás

1.916.131

1.sz. m. 9. sor

- Nyári diákmunka

2.801.400

1.sz. m. 9. sor

- "Tisztítsuk meg az országot II. Hulladékfelszámolási pályázat (ILJ/42-1/20224)

3.465.000

1.sz. m. 9. sor

-EPON választási támogatás (PH)

307.175

1.sz. m. 9. sor

2. Működési bevétel

2.469.223

- Jegybevétel (Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár)

1.900.000

1.sz. m. 21,26. sor

- Biztosító kártérítési díj (Kuckó CsGySz.)

569.223

1.sz. m. 25. sor

Összesen

32.570.541

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Lábatlani Polgármesteri hivatal

307.175

1m/1

602.107

1m/7

120.414

1m/9

-415.346

- EPON választási támogatás pótigény

307.175

275.000

32.175

0

- EPON választási támogatás átcsoportosítás

0

327.107

88.239

-415.346

2. Lábatlani Gerenday Közösségi ház és Könyvtár

1.900.000

1m/2

0

1m/8

0

1m/10

1.900.000

- jegybevétel

1.900.000

0

0

1.900.000

3. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2.604.375

1m/2

1.801.020

1m/8

234.132

1m/10

569.223

- szociális összevont pótlék

2.035.152

1.801.020

234.132

0

- Biztosító kártérítési díj

569.223

0

0

569.223

4. Gondozási Központ

1.140.176

1m/2

1.009.005

1m/2

131.171

1m/10

0

- szociális összevont pótlék

1.140.176

1.009.005

131.171

0

Összesen

5.951.726

3.412.132

485.717

2.053.877
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

8.290.761

4.354.039

1m/8

100.922

1m/10

3.835.800

- Közfog. tám.

1.653.561

1.552.639

100.922

0

- Nyári diákmunka

2.801.400

2.801.400

0

0

- "Tisztítsuk meg az országot II. Hulladékfelszámolási pályázat (ILJ/42-1/20224)

3.465.000

0

0

3.465.000

- Szociális tűzifára átcsoportosítás (igénylés szerint) települési támogatásról

370.800

0

0

370.800
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

262.570

- Közmunkaprogram eszköztámogatás

262.570
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

18.436.284

- májusi normatíva pótigény

18.436.284
Az előterjesztés 2. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Települési támogatások: -370.800 Ft

- Szociális tűzifára átcsoportosítás dologi kiadásra (igénylés szerint)

-370.800