Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 16

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.16.
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése ötödik alaklommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés 2.285.619.208 Ft összegre változik, ez 614.051 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselőtestület és a polgármester által hozott döntések 2023. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-1.310.184

Működési bevétel

1.924.235

Összesen

614.051
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

3.306.852

Munkaadót terhelő járulékok

201.602

Dologi jellegű kiadások

-2.894.403

Tartalék

-3.492.500

Beruházás

3.492.500

Összesen:

614.051
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-1.310.184

- Összevont szociális pótlék

1.584.219

1.sz. m. 3. sor

- Októberi normatíva módosítás

-2.941.128

1.sz. m. 2 sor 1.036.0450 Ft; 3. sor: -3.977.168 Ft

- Iparűzési adó 1% 2022. évi elszámolás

46.725

1.sz. m. 7-9. sor

2. Működési bevétel

1.924.235

- tulajdonosi bevételek (Könyvtár)

1.535.145

1.sz. m. 22. sor

- tulajdonosi bevételek ÁFA (Könyvtár)

389.090

1.sz. m. 26. sor

Összesen

614.051

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Lábatlani
Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár

1.924.235

1m/2

1.787.371

1m/8

136.864

0

- tulajdonosi bevételek bérre csoportosítás

1.924.235

1.787.371

136.864

2. Gondozási Központ

562.738

1m/2

498.000

1m/8

64.738

0

- szociális összevont pótlék

562.738

498.000

64.738

0

3. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

1.021.481

1m/2

1.021.481

1m/8

0

0

- szociális összevont pótlék

1.021.481

1.021.481

0

0

Összesen

3.508.454

3.306.852

201.602

0
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

-2.894.403

1m/4

0

1m/8

0

1m/10

-2.894.403

- Iparűzési adó 1% 2022. évi elszámolás

46.725

46.725

- Októberi normatíva módosítás

-2.941.128

-2.941.128
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

3.492.500

- HILLTIP 550 Plus sószóró berendezés 123/2023. (XII.12.) határozat alapján

3.492.500
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

-3.492.500

- HILLTIP 550 Plus sószóró berendezés 123/2023. (XII.12.) határozat alapján

-3.492.500