Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 24

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.09.24.
a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–12. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése harmadik alkalommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 2.787.527.709 összegre változik, ez 13.177.936 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselő-testület és a polgármester által hozott döntések 2025. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8.546.136


3.488.800

Működési bevételek

243.000

Felhalmozási bevétel

900.000

Összesen

13.177.936
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

11.240.171

Munkaadót terhelő járulékok

1.211.628

Dologi jellegű kiadásokEllátottak pénzbeli juttatásai

-28.063
-388.800

Tartalék

1.143.000

BeruházásEgyéb felhalmozási célú kiadások

-3.938.421
3.938.421

Összesen:

13.177.936
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8.545.436

- Összevont szociális pótlék

3.653.427

1.sz. m. 3. sor

- Közmunkaprogram bértámogatás

1.020.609

1.sz. m. 10. sor

- Polgármester illetmény támogatása

2.675.063

1.sz. m. 1. sor

- Májusi felmérés közvilágítás támogatásának elvonása

-6.290.000

1.sz. m. 2. sor

- Májusi felmérés köznevelési felmérés pedagógus béremelés

1.395.000

1.sz. m.3. sor

- Májusi felmérés intézményi gyermekétkeztetés

2.384.337

1.sz. m. 4. sor

- Nyári diákmunka

3.707.000

1.sz. m. 10. sor

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.488.800

- Kompok révek felújításának támogatása pályázat KÖFÁT/47605/2025/VF

3.488.800

1.sz. m. 12. sor

3. Működési bevételek

243.000

- Ultrahang készülék értékesítés ÁFA

243.000

1.sz. m. 27. sor

4. Felhalmozási bevételek

900.000

- Ultrahang készülék értékesítés nettó

900.000

1.sz. m. 30. sor

Összesen

13.177.936

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde

2.433.200

1m/7

1.234.000

1m/8

161.000

1.038.200

- Májusi felmérés köznevelési felmérés pedagógus béremelés

1.234.000

1.234.000

161.000

0

- Májusi felmérés intézményi gyermekétkeztetés

1.038.200

0

0

1.038.200

2. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2.473.286

1m/2

2.188.749

1m/8

284.537

0

- szociális összevont pótlék

2.473.286

2.188.749

284.537

0

3. Gondozási Központ

1.180.141

1m/2

1.044.373

1m/8

135.768

0

- szociális összevont pótlék

1.180.141

1.044.373

135.768

0

Összesen

6.086.627

4.467.122

581.305

1.038.200
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

1m/2

1m/8

1m/10

- Közfog. tám.

1.020.609

959.000

61.609

0

- Polgármester illetmény támogatása

2.675.063

2.106.349

568.714

0

- Májusi felmérés közvilágítás támogatásának elvonása

-6.290.000

0

0

-6.290.000

- Májusi felmérés intézményi gyermekétkeztetés

1.346.137

0

0

1.346.137

- Nyári diákmunka

3.707.700

3.707.700

0

0

- Kompok révek felújításának támogatása pályázat KÖFÁT/47605/2025/VF

3.488.800

0

0

3.488.800

- Szociális tűzifára átcsoportosítás dologi kiadásra (igénylés szerint)

388.800

0

0

388.800
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

-3.938.421

- TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása

-3.938.421
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

1.143.000

- Ultrahang készülék értékesítés nettó+ÁFA

1.143.000