Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 26

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.11.26.
a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–10. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése negyedik alkalommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 2.795.805.669 Ft összegre változik, ez 8.277.960 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselő-testület és a polgármester által hozott döntések 2025. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5.877.960

Működési bevételek

1.700.000

Működési átvett pénzeszköz

700.000

Összesen

8.277.960
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

8.445.285

Munkaadót terhelő járulékok

1.297.483

Dologi jellegű kiadásokEgyéb működési célú támogatások ÁHK

15.501.336
700.000

Tartalék

-16.252.931

BeruházásEgyéb felhalmozási célú kiadások

6.403.787
-7817.000

Összesen:

8.277.960
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5.877.960

- Összevont szociális pótlék

5.074.736

1.sz. m. 3. sor

- Közmunkaprogram bértámogatás

703.868

1.sz. m. 10. sor

- Októberi felmérés gyermek étkeztetés támogatásának lemondása

-605.400

1.sz. m. 4. sor

- Októberi felmérés köznevelési támogatás lemondás

-1.650.744

1.sz. m.3. sor

- Önkormányzatoktól kapott műk. támogatás Kuckó korrekció

4.442.538

1.sz. m. 10. sor

- Nyári diákmunka

1.090.500

1.sz. m. 10. sor

- Minimálbér emelkedése miatti várt Állami támogatás (becsült összeg) korrekció

- 3.177.538

2. Működési bevételek

1.700.000


- 2024. évi áramdíj elszámolás PH

1.700.000

1.sz. m. 26. sor

3. Működési átvett pénzeszköz

700.000

- Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület visszatérítendő támogatása 103/2025. (IX.23) sz. Kth. alapján

700.000

1.sz. m. 30. sor

Összesen

8.277.960

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Lábatlani Polgármesteri Hivatal

1.700.00

1m/7

0

1m/8

0

1.700.000

- 2024. évi áramdíj elszámolás PH

1.700.00

0

0

1.700.000

2. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

4.673.089

1m/2

3.016.008

1m/8

392.081

1.265.000

- szociális összevont pótlék

3.408.089

3.016.008

392.081

0

- Önkormányzatoktól kapott műk. támogatás Kuckó

1.265.000

0

0

1.265.000

3. Gondozási Központ

1.666.647

1m/2

1.474.909

1m/8

191.738

0

- szociális összevont pótlék

1.666.647

1.474.909

191.738

0

Összesen

8.039.736

4.490.917

583.819

2.965.000
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

17.204.368

1m/2

3.954.368

1m/8

713.664

1m/10

12.536.336

- Közfog. tám.

703.868

703.868

0

0

- Nyári diákmunka

1.090.500

1.090.500

0

0

- Testvérvárosi találkozó 2025. pályázat átcsoportosítás

0

2.160.000

713.664

-2.873.664

- Fordított ÁFA TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása

7.593.000

0

0

7.593.000

- Fordított ÁFA Kastélyparkok Lábatlanon és Mojmírovce:

7.817.000

0

0

7.817.000
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

6.403.787

- TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása pótmunka 102/2025. (IX.23.) sz Kth

4.524.248

- TOP-PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-000011 Aktívan a Dunamentén-Aktív és Ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Lombház) támogatás felüli összeg 105/2025. (X.06.) sz Kth.

7.472.539

- 100/2025. (IX. 23.) sz. Kth 2162. hrsz ingatlan vétel

2.000.000

TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása fordított ÁFA

-7.593.000

Felújítás

-7.817.000

Kastélyparkok Lábatlanon és Mojmírovce:- fordított ÁFA

-7.817.000
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

16.252.931

- októberi felmérés lemondása

TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása pótmunka 102/2025. (IX.23.) sz Kth.

4.524.248

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-000011 Aktívan a Dunamentén-Aktív és Ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom Megyében (Lombház) támogatás felüli összeg 105/2025. (X.06.) sz Kth.

7.472.539

100/2025. (IX. 23.) sz. Kth. 2162. hrsz ingatlan vétel

2.000.000
Az előterjesztés 1. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Egyéb működési célú támogatások: 700.000 Ft

Lábatlani Polgárőrség

-600.000

Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület

700.000

Piszkei -Sarlós Boldogasszony Plébánia

600.000