Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 04. 30

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.04.30.
a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése első alkalommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 2.705.818.088 összegre változik, ez 21.008.354 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselő-testület és a polgármester által hozott döntések 2025. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18.634.555

Működési bevételek

118.320

Felhalmozási bevételek

2.118.200

ÁHB megelőlegezés

137.279

Összesen

21.008.354
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

5.513.654

Munkaadót terhelő járulékok

641.296

Dologi jellegű kiadások

10.693.101

Egyéb működési célú támogatások ÁHB kívülre

1.904.824

Tartalék

-3.036.675

Beruházás

5.154.875

ÁHB megelőlegezés visszafizetés

137.279

Összesen:

21.008.354
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18.634.555

- Összevont szociális pótlék

6.575.852

1.sz. m. 3. sor

- Közmunkaprogram bértámogatás

1.483.922

1.sz. m. 9. sor

- Kiegészítő támogatás (PH működési tám.)

6.340.450

1.sz. m. 1. sor

- Kiegészítő támogatás (család és gyermekjóléti szolgálat)

2.950.050

1.sz. m. 3. sor

- Kulturális bérpótlék

4.719.929

1.sz. m.5. sor

- Testvérvárosi találkozó 2025. évi pályázat

10.574.781

1.sz. m. 9. sor

- Minimálbér emelkedése miatti várt Állami támogatás korrekciója kiegészítő támogatás és kulturális bérpótlék összegével

-14.010.429

1.sz. m. 9. sor

2. Működési bevételek

118.320

- RRP-352 kárrendezés

118.320

1.sz. m. 26. sor

3. Felhalmozási bevételek

2.118.200

- 3784, 3797 hrsz-ú ingatlan értékesítése 104/2024. (IX.24.) Kth. alapján

1.045.800

1.sz. m. 27. sor

- 3314, 3315, 3316 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 13/2025 (II.11.) Kth. alapján

822.400

1.sz. m. 27. sor

- 2050 hrsz-ú ingatlan értékesítése 146/2024. (XII.17.) Kth. alapján

250.000

1.sz. m. 27. sor

4. Finanszírozási bevétel

137.279

- ÁHB megelőlegezés

137.279

1.sz. m. 36. sor

Összesen

21.008.354

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Gondozási Központ

2.361.730

1m/2

2.090.027

1m/8

271.703

0

- szociális összevont pótlék

2.361.730

2.090.027

271.703

0

2. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

4.332.442

1m/2

3.729.312

1m/8

484.810

118.320

- szociális összevont pótlék

4.214.122

3.729.312

484.810

0

- RRP-352kárrendezés

118.320

0

0

118.320

Összesen

6.694.172

5.819.339

756.513

118.320
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

10.153.879

-305.685

1m/8

-115.217

1m/10

10.574.781

- Közfog. tám.

1.483.922

1.380.000

103.922

0

- Lemondott tiszteletdíjak 38/2025. (III.25.) Kth alapján

-1.904.824

-1.685.685

-219.139

0

- Testvérv. találkozó 2025. pályázat

10.574.781

0

0

10.574.781
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

5.154.875

- HUSK-2401 Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése (színpad fejlesztés) önrész 2/2025. 8I.23.) Kth. alapján

5.154.875
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

-3.036.675

- HUSK-2401 Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése (színpad fejlesztés) önrész 2/2025. 8I.23.) Kth. alapján

-5.154.875

- 3784, 3797 hrsz-ú ingatlan értékesítése 104/2024. (IX.24.) Kth. alapján

1.045.800

- 3314, 3315, 3316 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 13/2025 (II.11.) Kth. alapján

822.400

- 2050 hrsz-ú ingatlan értékesítése 146/2024. (XII.17.) Kth. alapján

250.000
Részletes indokolás
Az 1–8. §-hoz, a 10. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése első alkalommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 2.705.818.088 összegre változik, ez 21.008.354 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselő-testület és a polgármester által hozott döntések 2025. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18.634.555

Működési bevételek

118.320

Felhalmozási bevételek

2.118.200

ÁHB megelőlegezés

137.279

Összesen

21.008.354
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

5.513.654

Munkaadót terhelő járulékok

641.296

Dologi jellegű kiadások

10.693.101

Egyéb működési célú támogatások ÁHB kívülre

1.904.824

Tartalék

-3.036.675

Beruházás

5.154.875

ÁHB megelőlegezés visszafizetés

137.279

Összesen:

21.008.354
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18.634.555

- Összevont szociális pótlék

6.575.852

1.sz. m. 3. sor

- Közmunkaprogram bértámogatás

1.483.922

1.sz. m. 9. sor

- Kiegészítő támogatás (PH működési tám.)

6.340.450

1.sz. m. 1. sor

- Kiegészítő támogatás (család és gyermekjóléti szolgálat)

2.950.050

1.sz. m. 3. sor

- Kulturális bérpótlék

4.719.929

1.sz. m.5. sor

- Testvérvárosi találkozó 2025. évi pályázat

10.574.781

1.sz. m. 9. sor

- Minimálbér emelkedése miatti várt Állami támogatás korrekciója kiegészítő támogatás és kulturális bérpótlék összegével

-14.010.429

1.sz. m. 9. sor

2. Működési bevételek

118.320

- RRP-352 kárrendezés

118.320

1.sz. m. 26. sor

3. Felhalmozási bevételek

2.118.200

- 3784, 3797 hrsz-ú ingatlan értékesítése 104/2024. (IX.24.) Kth. alapján

1.045.800

1.sz. m. 27. sor

- 3314, 3315, 3316 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 13/2025 (II.11.) Kth. alapján

822.400

1.sz. m. 27. sor

- 2050 hrsz-ú ingatlan értékesítése 146/2024. (XII.17.) Kth. alapján

250.000

1.sz. m. 27. sor

4. Finanszírozási bevétel

137.279

- ÁHB megelőlegezés

137.279

1.sz. m. 36. sor

Összesen

21.008.354

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Gondozási Központ

2.361.730

1m/2

2.090.027

1m/8

271.703

0

- szociális összevont pótlék

2.361.730

2.090.027

271.703

0

2. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

4.332.442

1m/2

3.729.312

1m/8

484.810

118.320

- szociális összevont pótlék

4.214.122

3.729.312

484.810

0

- RRP-352kárrendezés

118.320

0

0

118.320

Összesen

6.694.172

5.819.339

756.513

118.320
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

10.153.879

-305.685

1m/8

-115.217

1m/10

10.574.781

- Közfog. tám.

1.483.922

1.380.000

103.922

0

- Lemondott tiszteletdíjak 38/2025. (III.25.) Kth alapján

-1.904.824

-1.685.685

-219.139

0

- Testvérv. találkozó 2025. pályázat

10.574.781

0

0

10.574.781
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

5.154.875

- HUSK-2401 Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése (színpad fejlesztés) önrész 2/2025. 8I.23.) Kth. alapján

5.154.875
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

-3.036.675

- HUSK-2401 Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése (színpad fejlesztés) önrész 2/2025. 8I.23.) Kth. alapján

-5.154.875

- 3784, 3797 hrsz-ú ingatlan értékesítése 104/2024. (IX.24.) Kth. alapján

1.045.800

- 3314, 3315, 3316 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 13/2025 (II.11.) Kth. alapján

822.400

- 2050 hrsz-ú ingatlan értékesítése 146/2024. (XII.17.) Kth. alapján

250.000