Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 13

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2026.02.13.
a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz és az 1–6. melléklethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése ötödik alkalommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 2.797.754.340 Ft összegre változik, ez 1.948.671 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
- az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselő-testület és a polgármester által hozott döntések 2025. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
- új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.948.671

Összesen

1.948.671
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

- Személyi jellegű kiadások

2.168.037

- Munkaadót terhelő járulékok

412.821

- Dologi kiadások

15.720.194

- Ellátottak pénzbeli juttatásai

-3.584.000

- Beruházások

-12.768.381

Összesen:

1.948.671
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.948.671

- Összevont szociális pótlék

1.654.752

1.sz. m. 3. sor

- Közmunkaprogram bértámogatás

926.106

1.sz. m. 10. sor

- Októberi felmérés gyermek étkeztetés támogatásának lemondása

-632.187

1.sz. m. 4. sor

Összesen

1.948.671

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Lábatlani Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár

0

1m/7

-7.687

1m/8

7.687

0

- belső átcsoportosítás

0

-7.687

7.687

0

2. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

1.094.836

1m/2

754.117

1m/8

340.719

0

- szociális összevont pótlék

1.094.836

754.117

340.719

0

3. Gondozási Központ

559.916

1m/2

495.501

1m/8

64.415

0

- szociális összevont pótlék

559.916

495.501

64.415

0

Összesen

1.654.752

1.241.931

412.821

0
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

16.646.300

1m/2

926.106

1m/8

0

1m/10

15.720.194

- Közfog. tám.

926.106

926.106

0

0


- 2025. októberi felmérés lemondás (étkezés)

-632.187

0

0

-632.187

- átcsoportosítás beruházás könyvbeszerzésről dologi újság előfizetésre

112.381

0

0

112.381

- Fordított ÁFA TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása

12.656.000

0

0

12.656.000

- Ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás karácsonyi csomagok, tartós élelmiszer

3.584.000

0

0

3.584.000
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

6.403.787

TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása fordított ÁFA

-12.656.000

Átcsoportosítás dologi kiadásokra könyvbeszerzésről újság előfizetésre

-112.381
Az előterjesztés 1. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Települési támogatások: 3.584.000 Ft

átcsoportosítás dologi kiadásokra karácsonyi csomagok, tartós élelmiszer

3.584.000