Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(IV.19.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 1/2015. (II.10.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 04. 20- 2016. 04. 20Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(IV.19.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 1/2015. (II.10.) rendeletének módosításáról1
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a 2013. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 3.286 eFt, ebből - általános tartalék: 2.615 eFt, - fejlesztési céltartalék: 671 eFt.”
3. § A Rendelet 1-11. melléklete helyébe e rendelet 1-11. melléklete lép.
4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és kihirdetését követő 15. napon hatályát veszti.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Cím neve |
---|---|---|
1. |
Leányvár Község Önkormányzata |
|
1 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
2 |
Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
3 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
4 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
5 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
6 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
7 |
Közvilágítás |
|
8 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
9 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
11 |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek |
|
12 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
13 |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
|
14 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
15 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
16 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
|
17 |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
|
18 |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
|
19 |
Ápolási díj alanyi jogon |
|
20 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
21 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|
22 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
23 |
Óvodáztatási támogatás |
|
24 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
25 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
|
26 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
27 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
28 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
29 |
Adósságkezelési szolgáltatás |
|
30 |
Közgyógyellátás |
|
31 |
Köztemetés |
|
32 |
Szociális étkeztetés |
|
33 |
Házi segítségnyújtás |
|
34 |
Családsegítés |
|
35 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
36 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
37 |
Országos közfoglalkoztatási program |
|
38 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
39 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
40 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
41 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
42 |
Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
43 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
44 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|
2. |
Leányvári Óvoda |
|
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
|
3 |
Sajátos nevelési igényű gyremekek óvodai nevelése, ellátása |
|
4 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás |
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
összesen |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
68 340 |
68 340 |
Személyi juttatások (K1) |
66 571 |
66 571 |
||
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
17 883 |
15 651 |
2 232 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
17 029 |
17 029 |
|
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25) |
63 354 |
63 354 |
Dologi kiadások (K3) |
45 887 |
41 079 |
4 808 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
47 210 |
47 210 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 262 |
3 490 |
1 772 |
|
Működési bevételek (B4) |
23 263 |
23 263 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) |
10 659 |
10 659 |
||
Felhalmozási bevételek (B5) |
500 |
500 |
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) |
55 388 |
55 388 |
||
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
55 388 |
55 388 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 034 |
2 034 |
|||||
Tárgyévi bevételek |
277 972 |
209 852 |
68 120 |
Tárgyévi működési kiadások |
200 796 |
194 216 |
6 580 |
ÁHT-N belüli megelőlegezések |
2 398 |
2 398 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 456 |
4 456 |
||
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
32 210 |
32 210 |
Fejlesztés ( K6, K7) |
98 918 |
74 221 |
24 697 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
2 460 |
2 460 |
Tartalékok (K512) |
10 870 |
10 870 |
||
Mindösszesen |
315 040 |
246 920 |
68 120 |
Mindösszesen |
315 040 |
283 763 |
31 277 |
Intézmény finanszírozás |
-55 388 |
-55 388 |
Intézmény finanszírozás |
-55 388 |
- 55 388 |
||
Halmozódásmentes főösszeg |
259 652 |
191 532 |
68 120 |
Halmozódásmentes főösszeg |
259 652 |
228 375 |
31 277 |
3. melléklet
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
eFt |
|||||||||
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
Leányvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
5715 |
|||||||||||||
2. |
Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||||||||
3. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
4. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
4700 |
|||||||||||||
5. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0,5 |
3618 |
||||||||||||
6. |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
4686 |
47210 |
9230 |
500 |
63354 |
2034 |
32210 |
||||||
7. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
8. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 |
|||||||||||||
9. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
68340 |
2398 |
||||||||||||
10. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||||
11. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek |
||||||||||||||
12. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||||||||||||
13. |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
||||||||||||||
14. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
3612 |
||||||||||||
15. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||||||||||||||
16. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
17. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
||||||||||||||
18. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
19. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
20. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
21. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Erzsébet utalv. |
383 |
|||||||||||||
22. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
23. |
Óvodáztatási támogatás |
||||||||||||||
24. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||||||||||
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
eFt |
|||||||||
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
25. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||||||||
26. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||||||||
27. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
||||||||||||||
28. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
29. |
Adósságkezelési szolgáltatás |
||||||||||||||
30. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
31. |
Köztemetés |
||||||||||||||
32. |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||||
33. |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||||
34. |
Családsegítés |
||||||||||||||
35. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
36. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
37. |
Országos közfoglalkoztatási program |
3 |
9202 |
||||||||||||
38. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
39. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 |
|||||||||||||
40. |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
41. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
||||||||||||||
42. |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||||||||||
43. |
Nemzeti ünnepek programjai |
||||||||||||||
44. |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||||||||||
Leányvári Óvoda |
|||||||||||||||
45. |
Óvodai nevelés, ellátás |
6 |
55388 |
2460 |
|||||||||||
46. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
||||||||||||||
47. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 |
|||||||||||||
48. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás |
8 |
|||||||||||||
Összesen: |
24 |
55 388 |
68 340 |
17 883 |
47 210 |
23 263 |
2 398 |
500 |
63 354 |
0 |
2 034 |
0 |
0 |
34 670 |
|
Bevételek mindösszesen |
315 040 |
||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
-55388 |
||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
259 652 |
||||||||||||||
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
eFt |
|||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
Leányvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
315 |
525 |
||||||||||||
2. |
Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||||||||
3. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2159 |
24 172 |
||||||||||||
4. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
7627 |
|||||||||||||
5. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0,5 |
726 |
206 |
6892 |
||||||||||
6. |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
8 520 |
2059 |
10239 |
9 153 |
10870 |
||||||||
7. |
Közvilágítás |
4188 |
|||||||||||||
8. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 |
1 932 |
509 |
2800 |
2 245 |
313 |
||||||||
9. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
4 456 |
8691 |
||||||||||||
10. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
55388 |
|||||||||||||
11. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek |
||||||||||||||
12. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
17 047 |
|||||||||||||
13. |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
45 110 |
|||||||||||||
14. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
2 667 |
717 |
668 |
||||||||||
15. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||||||||||||||
16. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
17. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
||||||||||||||
18. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
19. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
20. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
21. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Erzsébet utalv. |
383 |
|||||||||||||
22. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
23. |
Óvodáztatási támogatás |
||||||||||||||
24. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 646 |
|||||||||||||
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
eFt |
|||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
25. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
84 |
|||||||||||||
26. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||||||||
27. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
||||||||||||||
28. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
1149 |
|||||||||||||
29. |
Adósságkezelési szolgáltatás |
||||||||||||||
30. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
31. |
Köztemetés |
||||||||||||||
32. |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||||
33. |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||||
34. |
Családsegítés |
697 |
|||||||||||||
35. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
36. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
37. |
Országos közfoglalkoztatási program |
3 |
7599 |
970 |
42 |
||||||||||
38. |
Könyvtári szolgáltatások |
55 |
|||||||||||||
39. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 |
4037 |
1068 |
2704 |
||||||||||
40. |
Civil szervezetek működési támogatása |
1968 |
|||||||||||||
41. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
547 |
|||||||||||||
42. |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||||||||||
43. |
Nemzeti ünnepek programjai |
2049 |
|||||||||||||
44. |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||||||||||
Leányvári Óvoda |
|||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás |
6 |
8129 |
2388 |
|||||||||||
2. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
||||||||||||||
3. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 |
1708 |
461 |
571 |
285 |
|||||||||
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás |
8 |
31253 |
8651 |
4334 |
68 |
|||||||||
Összesen: |
24 |
55 388 |
66 571 |
17 029 |
45 887 |
4 456 |
10 659 |
5 262 |
89 099 |
9 819 |
0 |
0 |
0 |
10 870 |
|
Kiadások mindösszesen |
315 040 |
||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
-55388 |
||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
259 652 |
4. melléklet
Intézményi működési bevételek |
|
Tulajdonosi bevételek |
4 950 |
Ellátási díjak |
6 195 |
Kiszámlázott ÁFA |
2 888 |
ÁFA visszatérítése |
1 000 |
Egyéb működési bevételek |
8230 |
Működési bevételek összesen |
23 263 |
Közhatalmi bevételek |
|
Vagyoni típusú adók |
9 700 |
Telekadó |
3 500 |
Építményadó |
6 200 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|
Iparűzési adók |
33 000 |
Gépjárműadók |
4 210 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 |
Közhatalmi bevételek összesen |
47 210 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
Állami támogatás |
68 340 |
Önkormányzatok működési tám. összesen |
68 340 |
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. |
|
Pályázat TÁMOP 3.1.11-12 |
1 500 |
KEOP-5.7.0/15-2015 |
61 854 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
63 354 |
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés) |
500 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
|
MEP finanszírozás |
3 612 |
Gyermek véd-i Erzsébet utalv. |
383 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
9 202 |
Normatíva elszámolás (Társulás) |
4 686 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. |
17 883 |
Pályázat elszámolás (Egészségnap) |
2 034 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 034 |
5. melléklet
Megnevezés |
Módosított ei. |
---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
5614 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 446 |
Települési önk-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt-i feladatainak támogatása |
15 644 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 025 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 611 |
Önkormányzatok működésének támogatásai |
68 340 |
6. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Módosított ei. |
---|---|
Rendszeres gyermekvéd-i Erzsébet ut. |
383 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
42 |
Önkormányzati segély |
4253 |
ebből :tűzifa |
1146 |
ebből:beiskolázási tám. |
1410 |
ebből: időskorúak tám. |
590 |
Temetési segély |
84 |
Önkorm. rend.-ben megállapított juttatás: |
500 |
ebből: Újszülöttek támogatása |
200 |
ebből: Bursa Hungarica |
300 |
Folyósított ellátás összesen |
5 262 |
7. melléklet
Önkormányzat |
Módosított e. |
---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6 073 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 008 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
595 |
ebből: Win 7. operációs rendszer |
76 |
ebből:zászlótalp |
20 |
ebből: laptop |
161 |
ebből: utánfutó |
123 |
ebből: motoros kasza |
190 |
ebből: íróasztal |
24 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 789 |
Ingatlanok felújítása |
69 744 |
ebből: tűzoltószertár |
392 |
ebből: sportöltöző |
1 375 |
ebből: járda |
14 920 |
ebből: aszfaltozás |
4 113 |
ebből: nagy iskola |
19 532 |
ebből: kis iskola |
15 988 |
ebből: óvoda |
13 423 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (ÉDV) |
413 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
18 943 |
Fejlesztés |
98 565 |
Óvoda |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
353 |
ebből: bojler |
93 |
ebből: szőnyeg |
68 |
ebből: hűtőszekrény |
69 |
ebből: gáztűzhely |
70 |
ebből: kávéföző |
53 |
Fejlesztés |
353 |
Mindösszesen: |
98 918 |
8. melléklet
Általános tartalék |
10 870 |
---|---|
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) |
0 |
Tartalék összesen: |
10 870 |
9. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
Ssz |
Megnevezés |
2015 |
2 016 |
2 017 |
1. |
Működési bevételek |
23 263 |
14 000 |
15 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
47 210 |
48 000 |
49 000 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
68 340 |
68 000 |
69 000 |
4. |
Egyéb működési c. bev. államházt. belülről |
17 883 |
5 000 |
6 000 |
5. |
Intézmény finanszírozás |
55 388 |
57 500 |
58 000 |
6. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
2 398 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 034 |
||
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
13800 |
2 000 |
3 000 |
11. |
Működési célú bevételek összesen |
230 316 |
194 500 |
200 000 |
12. |
Személyi juttatások |
66 571 |
51 000 |
52 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
17 029 |
14 000 |
15 000 |
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
45 887 |
42 000 |
43 000 |
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
1 968 |
1 500 |
2 500 |
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
8 691 |
3 000 |
4 000 |
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
|||
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 262 |
2 000 |
3 000 |
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
20. |
Intézmény finanszírozás |
55 388 |
57 500 |
58 000 |
21. |
Rövid lejáratú hitel törl. |
|||
22. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 456 |
||
23. |
Tartalékok |
10 870 |
13 500 |
14 500 |
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
216 122 |
184 500 |
192 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
Ssz |
Megnevezés |
2015 |
2 016 |
2 017 |
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
500 |
3 000 |
4 000 |
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
63 354 |
5 000 |
6 000 |
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
|||
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|||
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
20 870 |
10 000 |
12 000 |
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
84 724 |
18 000 |
22 000 |
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
98 918 |
9 000 |
10 000 |
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
9 000 |
10 000 |
|
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
43. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
|||
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Tartalékok |
10 000 |
10 000 |
|
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
98 918 |
28 000 |
30 000 |
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
315 040 |
212 500 |
222 000 |
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
315 040 |
212 500 |
222 000 |
52. |
Intézmény finanszírozás |
-55 388 |
-57500 |
-58000 |
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
259 652 |
155 000 |
164 000 |
10. melléklet
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2015. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
68 340 |
5 695 |
5 695 |
5 695 |
5 695 |
5 695 |
5 695 |
5 695 |
5 695 |
5 695 |
5 695 |
5 695 |
5 695 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
17 883 |
301 |
301 |
6 300 |
2 700 |
998 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
631 |
626 |
626 |
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. |
63 354 |
1 061 |
62 293 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
47 210 |
20 000 |
2 000 |
2 000 |
20 000 |
3 210 |
|||||||
Működési bevételek |
23 263 |
2 039 |
2 039 |
1 039 |
5 715 |
2 039 |
2 039 |
1 039 |
2 039 |
2 039 |
1 158 |
1 039 |
1 039 |
Felhalmozási bevételek |
500 |
500 |
|||||||||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
2 034 |
2 034 |
|||||||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
2 398 |
2 398 |
|||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
55 388 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 623 |
Maradvány igénybevétele |
34 670 |
34 670 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
315 040 |
12 650 |
12 650 |
37 649 |
18 725 |
16 442 |
15 699 |
12 699 |
16 199 |
13 699 |
94 392 |
15 185 |
49 051 |
Intézmény finanszírozás |
-55 388 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 623 |
Halmozódás mentes főösszeg |
259 652 |
8 035 |
8 035 |
33 034 |
14 110 |
11 827 |
11 084 |
8 084 |
11 584 |
9 084 |
89 777 |
10 570 |
44 428 |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2015. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Személyi juttatások |
66 571 |
5 547 |
5 547 |
5 547 |
5 547 |
5 547 |
5 547 |
5 547 |
5 547 |
5 547 |
5 547 |
5 547 |
5 554 |
Munkaadót terh. járulékok |
17 029 |
1 419 |
1 419 |
1 419 |
1 419 |
1 419 |
1 419 |
1 419 |
1 419 |
1 419 |
1 419 |
1 419 |
1 420 |
Dologi kiadások |
45 887 |
3 769 |
3 769 |
3 869 |
3 869 |
3 869 |
3 869 |
3 869 |
3 869 |
3 769 |
3 769 |
3 828 |
3 769 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 262 |
635 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
1 410 |
291 |
590 |
299 |
291 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. kivülre |
1 968 |
500 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
500 |
68 |
||||
Egyéb műk. c. támog. államházt.belülre |
8 691 |
173 |
173 |
4 173 |
173 |
2 782 |
173 |
174 |
174 |
174 |
174 |
174 |
174 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszaf. |
4 456 |
4 456 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
55 388 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 615 |
4 623 |
Fejlesztés |
98 918 |
8 000 |
4 000 |
421 |
24 000 |
35 204 |
27 293 |
||||||
Tartalékok |
10 870 |
10 870 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
315 040 |
20 614 |
15 814 |
20 414 |
24 014 |
18 723 |
16 114 |
20 115 |
17 655 |
16 315 |
40 182 |
51 086 |
53 994 |
Intézmény finanszírozás |
-55 388 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 615 |
-4 623 |
Halmozódás mentes főösszeg |
259 652 |
15 999 |
11 199 |
15 799 |
19 399 |
14 108 |
11 499 |
15 500 |
13 040 |
11 700 |
35 567 |
46 471 |
49 371 |
11. melléklet
jogcím |
eFt |
Visszanem térítendő lakás építási tám. |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
18 795 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény |
|
Összesen |
18 795 |
12. melléklet
Megnevezés |
2015 |
2 016 |
2 017 |
|
1. |
Saját bevétel |
47 210 |
47 850 |
48 400 |
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
46 910 |
47 500 |
48 000 |
1.2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
1.4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 |
350 |
400 |
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
2. |
Hitelfelvételi korlát |
|||
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. április 21. napjával.