Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 551.193 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 327.668 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 223.525 ezer forint
b) bevételi főösszegét 551.193 ezer forintban állapítja meg, melyből
ba) működési bevétel: 327.423 ezer forint,
bb) bb) felhalmozási bevétel: 223.770 ezer forint.”
2. § A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 133 077 e Ft
a) ebből: általános tartalék: 119 831 e Ft
b) céltartalék: 8 246 e Ft
c) likvidtartalék 5.000 e Ft.”
3. § A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési
a) kiadási főösszegét 550.454 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 328.922 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 221.532 ezer forint
b) bevételi főösszegét 550.454 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 326.684 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 223.770 ezer forint.”
4. § A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetési)
5. § (1) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Cím neve |
---|---|---|
1. |
Leányvár Község Önkormányzata |
|
1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
6 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
7 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
8 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
9 |
Közvilágítás |
|
10 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
11 |
Háziorvosi alapellátás |
|
12 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
13 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
14 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
15 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
16 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
17 |
Házi segítségnyújtás |
|
18 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
19 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
20 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
21 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
22 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2. |
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
|
1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
2 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
4 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
5 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező |
önként |
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
143 919 |
143 919 |
K1 |
Személyi juttatások |
100 019 |
100 019 |
||
B16 |
Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről |
16 413 |
16 413 |
K2 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó |
13 490 |
13 490 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
49 852 |
49 852 |
K3 |
Dologi kiadások |
66 257 |
61 257 |
5 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
20 153 |
17 783 |
2 370 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 590 |
7 590 |
|
K5 |
Átadott pénzeszközök |
22 032 |
22 024 |
9 |
|||||
K9 |
Irányítószervi támogatás |
70 000 |
70 000 |
||||||
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
70 000 |
70 000 |
- |
|||||
Tárgyévi működési bevételek |
300 337 |
297 967 |
2 370 |
Tárgyévi működési kiadások |
279 388 |
274 380 |
5 009 |
||
B25 |
Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről |
162 770 |
162 770 |
K6 |
Beruházások |
9 054 |
4 556 |
4 498 |
|
B5, B7 |
Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök |
- |
K7 |
Felújítások |
195 471 |
8 070 |
187 401 |
||
B813 |
Maradvány igénybevétele - önkormányzat |
152 140 |
20 737 |
131 403 |
K513 |
Tartalékok |
133 077 |
128 077 |
5 000 |
B813 |
Maradvány igénybevétele - Óvoda |
737 |
737 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. |
4 202 |
4 202 |
- |
|
B814 |
Áht-on belüli megelőlegezések |
5 209 |
5 209 |
||||||
Mindösszesen |
621 193 |
324 650 |
296 543 |
Mindösszesen |
621 193 |
419 285 |
201 908 |
||
Intézmény finanszírozás |
- 70 000 |
- 70 000 |
- |
Intézmény finanszírozás |
- 70 000 |
- 70 000 |
|||
Halmozódásmentes főösszeg |
551 193 |
254 650 |
296 543 |
Halmozódásmentes főösszeg |
551 193 |
349 285 |
201 908 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Korm. Funkció száma |
Kormányzati funkció megnevezése |
Lét- szám |
Int. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk. tám. |
Támog. |
Közhat. |
Műk. bev. |
Átvett |
Felh. bev. |
Tám.c. |
Átv.pe. |
Tám. |
Műk. |
Fejl. |
Pénzforg. n.bev. |
|||||
Leányvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó |
2 |
500 |
4 666 |
- |
- |
|||||||||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
582 |
|||||||||||||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
- |
|||||||||||||
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi |
143 919 |
5 209 |
158 122 |
|||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
152 140 |
|||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
1 |
761 |
||||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
7 481 |
|||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
4 648 |
|||||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
||||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások |
2 |
- |
||||||||||||
13. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
5 840 |
244 |
|||||||||||
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
8 144 |
||||||||||||
15. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
16. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális |
1 |
1 168 |
529 |
|||||||||||
17. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
18. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
6 649 |
||||||||||||
19. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||||||||
20. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
|||||||||||||
21. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
||||||||||||||
22. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
49 852 |
|||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
23. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
70 000 |
737 |
||||||||||||
24. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
25. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
26. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 |
|||||||||||||
27. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
|||||||||||||
Összesen: |
22,0 |
- |
229 832 |
500 |
49 852 |
20 153 |
5 209 |
- |
162 770 |
- |
- |
- |
- |
152 877 |
||
Bevételek mindösszesen |
621 193 |
|||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
- 70 000 |
|||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
551 193 |
|||||||||||||||
Ssz. |
Korm. Funkció száma |
Kormányzati funkció megnevezése |
Lét- |
Int. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
||||||||||
Személyi |
Járulé- |
Dologi |
Pénzeszk. átadás |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá- |
Felh. |
Tám. |
Hitel |
Tartalék |
|||||
Leányvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó |
2 |
17 376 |
2 380 |
15 035 |
- |
5 371 |
133 077 |
|||||||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
507 |
840 |
||||||||||||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
||||||||||||||
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
193 |
39 |
1 730 |
|||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi |
4 422 |
|||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
70 000 |
18 318 |
||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
1 |
1 179 |
92 |
- |
||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
125 |
- |
1 485 |
9 129 |
64 |
|||||||||
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
8 070 |
|||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
211 |
166 170 |
473 |
|||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
4 445 |
4 410 |
||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások |
2 |
6 668 |
900 |
3 605 |
149 |
|||||||||
13. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
3 762 |
500 |
5 071 |
159 |
343 |
||||||||
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
6 925 |
1 065 |
334 |
300 |
|||||||||
15. |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi |
71 |
|||||||||||||
16. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
341 |
- |
||||||||||||
17. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális |
1 |
5 188 |
701 |
4 293 |
- |
127 |
||||||||
18. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
3 486 |
|||||||||||||
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
2 780 |
412 |
22 440 |
6 693 |
234 |
||||||||
20. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
81 |
|||||||||||||
21. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
|||||||||||||
22. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
1 096 |
- |
7 590 |
|||||||||||
23. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
||||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
24. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 |
|||||||||||||
25. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
19 119 |
2 557 |
|||||||||||
26. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
33 574 |
4 436 |
|||||||||||
27. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
561 |
63 |
5 299 |
1 993 |
||||||||||
28. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
2 569 |
345 |
214 |
||||||||||
Összesen: |
22,0 |
- |
100 019 |
13 490 |
66 257 |
74 431 |
21 804 |
7 590 |
195 471 |
9 054 |
- |
- |
- |
133 077 |
||
Kiadások mindösszesen |
621 193 |
|||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
- 70 000 |
|||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
551 193 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
B4 |
Működési bevételek |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
889 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 754 |
|
Tulajdonosi bevételek |
6 906 |
|
Ellátási díjak |
5 235 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 327 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 029 |
|
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése |
12 |
|
Működési bevételek összesen |
20 153 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
Építményadó |
6 000 |
|
Telekadó |
3 000 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
40 650 |
|
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
- |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
202 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
49 852 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
|
Ágazati feladatok általános működési támogatása |
123 110 |
|
Helyi iparűzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás |
12 418 |
|
2022. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás |
712 |
|
Egyéb működési célú kiegészítő támogatás |
7 678 |
|
Önkormányzatok működési tám. összesen |
143 919 |
|
B16 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
|
Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor) |
500 |
|
Kulturális bértámogatás összege |
668 |
|
Diákmunka-program bértámogatása |
500 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
761 |
|
Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel |
5 840 |
|
Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel |
8 144 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. |
16 413 |
|
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
|
162 770 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen |
162 770 |
|
B5-9 |
Felhalmozási bevételek |
- |
B5 |
Ingatlan értékesítés |
- |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
- |
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat |
152 140 |
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele óvoda |
737 |
B8 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
5 209 |
Felhalmozási bevételek összesen |
158 086 |
|
B816 |
Óvoda fenntartói támogatása bevétel |
70 000 |
Intézmény finanszírozás: |
- 70 000 |
|
Összes bevétel: |
551 193 |
|
5. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Támogatás összege |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 384 900 |
|
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 394 440 |
|
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 912 000 |
|
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog. |
100 000 |
|
ebből: közutak fenntartásának támogatása |
955 510 |
|
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
|
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. |
22 950 |
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása |
3 374 542 |
|
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás |
786 270 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 430 100 |
|
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap |
30 141 300 |
|
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap |
||
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap |
16 695 000 |
|
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap |
||
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap |
6 853 000 |
|
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap |
||
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
871 200 |
|
ebből: Nemzetiségi pótlék |
4 869 600 |
|
Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás |
6 501 659 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 259 930 |
|
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása |
8 266 000 |
|
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
11 990 220 |
|
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
11 941 922 |
|
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám. |
61 788 |
|
Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás |
1 241 250 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 131 671 |
|
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (szociális tüzifa tám.) |
712 470 |
|
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (IPA kompenzálás) |
12 418 241 |
|
Működési célú kiegészítő támogatás |
7 678 258 |
|
Támogatás mindösszesen |
143 919 291 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Támogatás összege |
---|---|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
3 700 |
ebből: Gyermekszületési támogatás |
600 |
Beiskolázási támogatás |
1 600 |
Időskorúak támogatása |
1 200 |
Rendszeres gyógyszertámogatás |
300 |
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. § ) |
3 820 |
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása |
800 |
Rendkívüli települési támogatás |
2 200 |
Lakásfenntartási támogatás |
700 |
Temetési segély |
120 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
7 590 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások |
Összeg |
|
Ingatlan vásárlása |
||
Immateriális javak beszerzése |
||
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes |
4 250 |
|
ebből: egyéb szoftver költsége |
36 |
|
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja |
270 |
|
Informatikai eszköz beszerzése: |
||
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.) |
250 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: |
||
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.) |
706 |
|
községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése |
117 |
|
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés |
236 |
|
közlekedési jelzőtáblák beszerzése |
50 |
|
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése |
100 |
|
Munkaruha beszerzése óvodába |
240 |
|
Tárgyi eszköz, 4 db hűtő-fűtő klímagép beszerzése óvodába |
1 328 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 471 |
|
Beruházási kiadások összesen: |
9 054 |
|
Felújítási kiadások |
Összeg |
|
Ingatlanok felújítása |
||
ebből: Faluház átépítése MFP új tanácsterem és teakonyha kial. |
7 992 |
|
Faluház átépítése - Műszaki ellenőrzés |
150 |
|
Új gyermekétkező és egyéb helyiségek kialakítása |
5 270 |
|
Óvoda bővítése és felújítása – TOP_Plusz pályázatból |
119 000 |
|
Vis maior támogatásból árkok és utak helyreállítása |
7 304 |
|
Urnafal bővítése a temetőben MFP pályázatból |
3 700 |
|
Közvilágítás kiépítése az Ipar utcában |
1 872 |
|
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop |
207 |
|
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop |
1 238 |
|
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél |
155 |
|
Szennyvíz tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás |
6 354 |
|
Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából |
375 |
|
Temető felújítása - támaszfal, feljáró építése |
366 |
|
Orvosi rendelőben klímagépek felülvizsgálata |
125 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
41 363 |
|
Felújítási kiadások összesen |
195 471 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
204 525 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
119 831 |
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) |
8 246 |
Likvidtartalék |
5 000 |
Tartalék összesen: |
133 077 |
Óvoda tartaléka |
- |
Mindösszesen |
133 077 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés |
2022 |
2 023 |
2 024 |
Működési bevételek |
20 153 |
8 000 |
8 000 |
Közhatalmi bevételek |
49 852 |
45 000 |
45 000 |
Önkormányzatok működési támogatása |
143 919 |
117 017 |
119 000 |
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről |
16 413 |
8 583 |
8 000 |
Intézmény finanszírozás |
70 000 |
70 600 |
71 000 |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|||
Rövid lejáratú hitel |
|||
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
5 209 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
131 877 |
80 000 |
60 000 |
Működési célú bevételek összesen |
437 423 |
329 200 |
311 000 |
Személyi juttatások |
100 019 |
95 000 |
95 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 490 |
12 500 |
12 500 |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
66 257 |
57 000 |
55 000 |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
3 486 |
3 500 |
3 500 |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
18 546 |
15 000 |
15 000 |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
4 202 |
4 200 |
4 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 590 |
6 400 |
6 400 |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
Intézmény finanszírozás |
70 000 |
70 600 |
71 000 |
Rövid lejáratú hitel törl. |
|||
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
Tartalékok |
112 077 |
50 000 |
32 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
395 668 |
314 200 |
294 600 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
Megnevezés |
2021 |
2 022 |
2 023 |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
0 |
||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
162 770 |
||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. |
|||
Hosszú lejáratú hitel |
|||
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
183 770 |
21 000 |
21 000 |
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
9 054 |
6 000 |
6 000 |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
195 471 |
20 000 |
20 000 |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
Tartalékok |
21 000 |
10 000 |
11 400 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
225 525 |
36 000 |
37 400 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
621 193 |
350 200 |
332 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
621 193 |
350 200 |
332 000 |
Intézmény finanszírozás |
-70 000 |
-70 600 |
-71 000 |
Halmozódásmentes főösszeg |
551 193 |
279 600 |
261 000 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
143 919 |
9 751 |
9 751 |
9 751 |
9 751 |
9 751 |
9 572 |
9 572 |
13 995 |
15 506 |
15 506 |
15 506 |
15 507 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
16 413 |
1 933 |
1 933 |
1 586 |
934 |
934 |
934 |
934 |
1 445 |
1 445 |
1 445 |
1 445 |
1 445 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
5 209 |
0 |
5 209 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
49 852 |
63 |
1 075 |
17 809 |
-891 |
2 662 |
4 730 |
310 |
1 769 |
16 082 |
1 073 |
1 926 |
3 244 |
Működési bevételek |
20 153 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
5 750 |
1 050 |
1 578 |
1 756 |
1 756 |
1 756 |
1 757 |
Felhalmozási bevételek |
162 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
70 000 |
5 880 |
5 880 |
5 880 |
5 880 |
5 880 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
Maradvány igénybevétele |
152 877 |
152 877 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
621 193 |
18 577 |
19 589 |
188 853 |
16 624 |
174 947 |
26 786 |
17 666 |
24 587 |
40 589 |
25 580 |
34 433 |
32 962 |
Intézmény finanszírozás |
-70 000 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
Halmozódás mentes főösszeg |
551 193 |
12 697 |
13 709 |
182 973 |
10 744 |
169 067 |
20 986 |
11 866 |
18 787 |
34 789 |
19 780 |
28 633 |
27 162 |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Személyi juttatások |
100 019 |
7 362 |
7 534 |
7 362 |
7 362 |
8 759 |
8 768 |
8 768 |
8 768 |
8 768 |
8 768 |
8 768 |
9 032 |
Munkaadót terh. járulékok |
13 490 |
957 |
979 |
957 |
957 |
1 139 |
1 140 |
1 140 |
1 176 |
1 200 |
1 200 |
1 300 |
1 345 |
Dologi kiadások |
66 257 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
4 600 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
6 500 |
6 505 |
6 628 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 590 |
632 |
632 |
632 |
632 |
632 |
632 |
632 |
638 |
632 |
632 |
632 |
632 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
18 546 |
900 |
5 200 |
1 179 |
1 882 |
4 200 |
1 277 |
2 908 |
1 000 |
||||
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
3 486 |
2 000 |
350 |
81 |
333 |
0 |
400 |
0 |
0 |
322 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
4 202 |
4 202 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
70 000 |
5 880 |
5 880 |
5 880 |
5 880 |
5 880 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
Beruházások |
9 054 |
100 |
1 800 |
1 500 |
800 |
0 |
0 |
1 249 |
1 005 |
711 |
1 485 |
404 |
|
Felújítások |
195 471 |
8 000 |
7 000 |
2 500 |
1 109 |
0 |
6 261 |
8 900 |
5 868 |
0 |
1 697 |
2 325 |
151 811 |
Tartalékok |
133 077 |
133 077 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
621 193 |
32 039 |
30 031 |
24 487 |
27 646 |
23 070 |
28 434 |
32 622 |
29 399 |
27 105 |
26 585 |
30 045 |
309 729 |
Intézmény finanszírozás |
-70 000 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
Halmozódás mentes főösszeg |
551 193 |
26 159 |
24 151 |
18 607 |
21 766 |
17 190 |
22 634 |
26 822 |
23 599 |
21 305 |
20 785 |
24 245 |
303 929 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022 |
2 023 |
2 024 |
|
1. |
Saját bevétel |
49 852 |
45 000 |
45 000 |
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
49 650 |
44 900 |
44 900 |
1.2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
1.4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
202 |
100 |
100 |
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
2. |
Hitelfelvételi korlát |
|||
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |