Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 12- 2025. 06. 17Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat meghatározza a 2025. évi költségvetési gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében,
[2] Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.
(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetése
3. § Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 517.286 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 436.271 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 81.015 ezer forint
b) bevételi főösszegét 517.286 ezer forintban állapítja meg, melyből
ba) működési bevétel: 442.988 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 74.298 ezer forint.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 153 193 e Ft
a) ebből: általános tartalék: 129 978 e Ft
b) céltartalék: 13 215 e Ft
c) likvidtartalék 10.000 e Ft
(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.
10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
7. Az önkormányzat 2025. évi saját költségvetése
12. § Az önkormányzat a 2025. évi saját költségvetési
a) kiadási főösszegét 516.000 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 436.382 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 79.618 ezer forint
b) bevételi főösszegét 516.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 442.983 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 73.017 ezer forint.
8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2025. évi költségvetése
13. § Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2025. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 120.700 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 119.303 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 1.397 ezer forint
b) bevételi főösszegét 120.700 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 119.419 ezer forint
bb) felhalmozási bevétel: 1.281 forint.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1,5 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
17. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.
(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.
18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1,5 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
19. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
10. Egyéb rendelkezések
20. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
11. Záró és átmeneti rendelkezések
21. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
22. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|---|---|---|
|
1. |
Leányvár Község Önkormányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
|
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
6 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
7 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
8 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
9 |
Közvilágítás |
|
|
10 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
11 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
12 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
13 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
14 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
15 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
16 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
17 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
18 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
19 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
20 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
21 |
Forgatási és befektetési céú finanszírozási műveletek |
|
|
2. |
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
|
|
1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
2 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
3 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
4 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező |
önként |
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező |
önként |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
199 238 |
199 238 |
K1 |
Személyi juttatások |
152 319 |
149 809 |
2 510 |
|
|
B16 |
Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről |
106 |
106 |
K2 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó |
20 580 |
20 080 |
500 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 760 |
60 760 |
- |
K3 |
Dologi kiadások |
80 469 |
76 969 |
3 500 |
|
B4 |
Működési bevételek |
15 522 |
12 337 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 900 |
2 400 |
2 500 |
|
|
K5 |
Átadott pénzeszközök |
32 040 |
26 362 |
5 678 |
|||||
|
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
119 414 |
119 414 |
K9 |
Irányítószervi támogatás |
119 414 |
119 414 |
||
|
Tárgyévi működési bevételek |
395 040 |
391 855 |
- |
Tárgyévi működési kiadások |
409 722 |
395 034 |
14 688 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről |
24 378 |
23 287 |
1 091 |
K6 |
Beruházások |
10 300 |
- |
10 300 |
|
B5, B7 |
Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök |
- |
- |
K7 |
Felújítások |
57 500 |
42 384 |
15 117 |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele - önkormányzat |
216 000 |
216 000 |
K513 |
Tartalékok |
153 193 |
23 215 |
129 978 |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele - Óvoda |
1 281 |
1 281 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. |
5 985 |
5 985 |
- |
|
|
B814 |
Áht-on belüli megelőlegezések |
- |
- |
||||||
|
Mindösszesen |
636 700 |
632 424 |
1 091 |
Mindösszesen |
636 700 |
466 618 |
170 083 |
||
|
Intézmény finanszírozás |
- 119 414 |
- 119 414 |
- |
Intézmény finanszírozás |
- 119 414 |
- 119 414 |
|||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
517 286 |
513 010 |
1 091 |
Halmozódásmentes főösszeg |
517 286 |
347 203 |
170 083 |
||
3. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Leányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg |
||||||||||||||||
|
Ssz. |
Korm. Funkció száma |
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
|
Műk. tám. |
Támog. |
Közhat. bev. |
Műk. bev. |
Átvett pénzeszk. |
Felh. bev. |
Tám.c. felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám. kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg. n.bev. |
|||||
|
Leányvár Község Önkormányzat |
||||||||||||||||
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati |
1 |
- |
- |
4 385 |
- |
- |
||||||||
|
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
432 |
|||||||||||||
|
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való |
- |
|||||||||||||
|
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati |
||||||||||||||
|
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
199 238 |
24 378 |
||||||||||||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
216 000 |
|||||||||||||
|
7. |
041233 |
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
- |
|||||||||||||
|
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, |
||||||||||||||
|
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
- |
|||||||||||||
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és |
- |
|||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
- |
|||||||||||||
|
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb |
2 |
- |
- |
|||||||||||
|
13. |
074032 |
Ifjúság-egészsgügyi gondozás |
106 |
726 |
||||||||||||
|
14. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, |
||||||||||||||
|
15. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi |
2 |
1 016 |
||||||||||||
|
16. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
|
17. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
8 459 |
||||||||||||
|
18. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||||||||
|
19. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és |
- |
|||||||||||||
|
20. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||||||||||
|
21. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
60 760 |
500 |
||||||||||||
|
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
|
23. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
119 414 |
1 281 |
||||||||||||
|
24. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
|
25. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás |
6 |
|||||||||||||
|
26. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési |
4 |
|||||||||||||
|
27. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
1 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
20,0 |
- |
318 758 |
- |
60 760 |
15 522 |
- |
- |
24 378 |
- |
- |
- |
- |
217 281 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
636 700 |
|||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
- 119 414 |
|||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
517 286 |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
Korm. Funkció száma |
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
||||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiadás |
Pénzeszk. átadás |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pénzeszk. |
Tám.ért. Kiadás |
Hitel |
Tartalék |
|||||
|
Leányvár Község Önkormányzat |
||||||||||||||||
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási |
1 |
22 955 |
3 110 |
17 326 |
- |
4 072 |
1 270 |
152 998 |
||||||
|
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
973 |
|||||||||||||
|
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való |
||||||||||||||
|
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati |
950 |
281 |
2 164 |
|||||||||||
|
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 985 |
|||||||||||||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
119 414 |
25 762 |
||||||||||||
|
7. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
800 |
|||||||||||||
|
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, |
500 |
65 |
1 378 |
28 066 |
127 |
|||||||||
|
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
14 089 |
|||||||||||||
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és |
1 905 |
5 906 |
||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
9 800 |
8 382 |
||||||||||||
|
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb |
2 |
10 163 |
1 322 |
4 326 |
933 |
|||||||||
|
13. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
120 |
17 |
1 635 |
76 |
102 |
|||||||||
|
14. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, |
739 |
- |
||||||||||||
|
15. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi |
2 |
10 260 |
1 350 |
4 032 |
331 |
|||||||||
|
16. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
5 478 |
|||||||||||||
|
17. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
2 |
10 080 |
1 370 |
28 982 |
1 105 |
234 |
||||||||
|
18. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
127 |
|||||||||||||
|
19. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és |
- |
|||||||||||||
|
20. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
39 |
- |
4 900 |
|||||||||||
|
21. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
|
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
|
24. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||||
|
25. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
33 830 |
4 500 |
50 |
||||||||||
|
26. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás |
6 |
58 568 |
7 920 |
70 |
||||||||||
|
27. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési |
900 |
125 |
8 828 |
1 397 |
||||||||||
|
28. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
1 |
3 992 |
520 |
- |
||||||||||
|
Összesen: |
20,0 |
- |
152 319 |
20 580 |
80 469 |
126 199 |
31 240 |
4 900 |
57 695 |
10 300 |
- |
- |
- |
152 998 |
||
|
Kiadások mindösszesen |
636 700 |
|||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
- 119 414 |
|||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
517 286 |
|||||||||||||||
4. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 632 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
350 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
442 |
||
|
Ellátási díjak |
6 600 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 546 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 942 |
||
|
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése |
1 011 |
||
|
Működési bevételek összesen |
15 522 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei |
- |
||
|
Építményadó |
7 400 |
||
|
Telekadó |
3 000 |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
50 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
360 |
||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
60 760 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
||
|
Ágazati feladatok általános működési támogatása |
199 238 |
||
|
Önkormányzatok működési tám. összesen |
199 238 |
||
|
B16 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
||
|
Diákmunka-program bértámogatása |
- |
||
|
Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel |
106 |
||
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. |
106 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
||
|
Vis maior támogatás Kálvária utcai útbeszakadás helyreállítására |
23 287 |
||
|
TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása |
1 091 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen |
24 378 |
||
|
B5-9 |
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B5 |
Ingatlan értékesítés |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
- |
|
|
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat |
216 000 |
|
|
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele óvoda |
1 281 |
|
|
B8 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
217 281 |
||
|
B816 |
Óvoda fenntartói támogatása bevétel |
119 414 |
|
|
Intézmény finanszírozás: |
- 119 414 |
||
|
Összes bevétel: |
517 286 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Támogatás összege |
|
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 125 270 |
|
|
ebből: Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 517 800 |
|
|
ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
3 216 000 |
|
|
ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
7 780 000 |
|
|
ebből: Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
|
|
ebből: Településüzemeltetés - közutak támogatása |
996 170 |
|
|
ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
|
ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 300 |
|
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 9 havi részének felosztása |
7 948 259 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
114 914 188 |
|
|
ebből: Óvodaműködtetési támogatás |
10 687 188 |
|
|
ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
200 000 |
|
|
ebből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (mutató: 6,5) |
65 955 500 |
|
|
ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
26 340 000 |
|
|
ebből: Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2 172 500 |
|
|
ebből: Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa |
9 559 000 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 810 000 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 237 707 |
|
|
ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
20 130 120 |
|
|
ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
20 107 587 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
4 202 487 |
|
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
0 |
|
|
Támogatás mindösszesen |
199 237 911 |
|
6. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Támogatás összege |
|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
2 500 |
|
ebből: Gyermekszületési támogatás |
500 |
|
Beiskolázási támogatás |
800 |
|
Időskorúak támogatása |
900 |
|
Rendszeres gyógyszertámogatás |
300 |
|
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §) |
2 400 |
|
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása |
- |
|
Rendkívüli települési támogatás |
2 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
200 |
|
Temetési segély |
200 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
4 900 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: Ft-ban |
|
|
Beruházási kiadások |
Összeg |
|
Ingatlan vásárlása |
|
|
Immateriális javak beszerzése |
|
|
ebből: office programok megvásárlása |
200 000 |
|
Informatikai eszköz beszerzése: |
|
|
számítástechnikai eszközök (szerver gép, monitor, stb.) |
400 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor) |
400 000 |
|
Magyar Falu Program által támogatott fitnesz eszközök beszerzése játszótérre |
4 650 000 |
|
Buszmegálló beszerzése Bécsi útra |
500 000 |
|
Szerszámgépek beszerzése szüksége esetén településüzemeltetésre |
234 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (orvosi rendelő szekrény, védőnőnek mobiltelefon) |
80 000 |
|
Közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése |
100 000 |
|
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése (kül-, és beltéri égősorok, hangtechnikai eszközök, stb.) |
260 000 |
|
Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb. |
184 000 |
|
Informatikai eszköz beszerzése óvodába (okostáblák) |
400 000 |
|
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába |
700 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 192 000 |
|
Beruházási kiadások összesen: |
10 300 000 |
|
Felújítási kiadások |
Összeg |
|
Ingatlanok felújítása |
|
|
ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása |
2 206 000 |
|
Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés |
1 000 000 |
|
Iskolai, óvodai gyermekétkező felújítási, javítási munkái |
870 000 |
|
Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása |
690 000 |
|
Erzsébet utcában közkút vízmérősítése - Faháznál |
1 034 000 |
|
Vis maior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala |
20 510 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése használatbavételi engedélyhez villámvédelem kiépítése |
1 500 000 |
|
Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése |
5 000 000 |
|
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop |
206 900 |
|
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop |
1 238 154 |
|
Szennyvíztisztító telepen ülepítő levegőztető rendszer felújítása |
8 030 000 |
|
Leányvár, Bécsi úti szennyvízvezeték rekonstrukciója |
1 200 000 |
|
Leányvár, végátemelőben szivattyú pótlása - Havaria keret |
1 663 000 |
|
Leányvár, Kálvária utca szennyvízvezeték helyreállítása |
200 000 |
|
Orvosi rendelőben festés-javítási munkák |
60 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 091 200 |
|
Felújítási kiadások összesen |
57 499 254 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
67 799 254 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|
|
Általános tartalék |
129 978 |
|
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) |
13 215 |
|
Likvidtartalék |
10 000 |
|
Tartalék összesen: |
153 193 |
|
Óvoda tartaléka |
- |
|
Mindösszesen |
153 193 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
||||
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2025 |
2 026 |
2 027 |
|
1. |
Működési bevételek |
15 522 |
15 522 |
15 522 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
60 760 |
60 300 |
60 300 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
199 238 |
199 238 |
199 238 |
|
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről |
106 |
0 |
0 |
|
5. |
Intézmény finanszírozás |
119 414 |
119 414 |
119 414 |
|
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
|
7. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|||
|
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
9. |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
167 362 |
139 978 |
118 836 |
|
11. |
Működési célú bevételek összesen |
562 402 |
534 452 |
513 310 |
|
12. |
Személyi juttatások |
152 319 |
152 300 |
152 300 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
20 580 |
20 580 |
20 580 |
|
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
80 469 |
80 469 |
80 469 |
|
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
5 678 |
5 678 |
5 678 |
|
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
25 562 |
25 500 |
25 500 |
|
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
6 785 |
6 785 |
6 785 |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
|
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
|
20. |
Intézmény finanszírozás |
119 414 |
119 404 |
119 414 |
|
21. |
Rövid lejáratú hitel törl. |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
|
23. |
Tartalékok |
139 978 |
118 836 |
97 684 |
|
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
555 685 |
534 452 |
513 310 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2025 |
2 026 |
2 027 |
|
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
|||
|
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
|
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
24 378 |
0 |
0 |
|
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
|||
|
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
|
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
|
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
|
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
|
33. |
Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. |
|||
|
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
|
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
36. |
Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
49 920 |
13 215 |
13 215 |
|
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
74 298 |
13 215 |
13 215 |
|
38. |
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
10 300 |
0 |
0 |
|
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
57 500 |
0 |
0 |
|
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
|
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
|
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
|
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
|
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||
|
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
|
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
|
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
|
48. |
Tartalékok |
13 215 |
13 215 |
13 215 |
|
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
81 015 |
13 215 |
13 215 |
|
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
636 700 |
547 667 |
526 525 |
|
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
636 700 |
547 667 |
526 525 |
|
52. |
Intézmény finanszírozás |
-119 414 |
-119 404 |
-119 414 |
|
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
517 286 |
428 263 |
407 111 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
|
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
199 238 |
16 603 |
16 603 |
16 603 |
16 603 |
16 603 |
16 603 |
16 603 |
16 603 |
16 603 |
16 603 |
16 603 |
16 605 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
106 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
60 760 |
200 |
1 000 |
25 000 |
2 000 |
1 500 |
2 000 |
500 |
1 500 |
25 000 |
1 000 |
560 |
500 |
|
Működési bevételek |
15 522 |
900 |
900 |
5 000 |
900 |
900 |
1 000 |
900 |
900 |
1 000 |
900 |
1 000 |
1 222 |
|
Felhalmozási bevételek |
24 378 |
0 |
6 000 |
1 091 |
0 |
17 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
119 414 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 953 |
|
Maradvány igénybevétele |
217 281 |
217 281 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
636 700 |
27 662 |
34 462 |
274 935 |
29 463 |
46 250 |
29 563 |
27 963 |
28 963 |
52 563 |
28 463 |
28 123 |
28 289 |
|
Intézmény finanszírozás |
-119 414 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 953 |
|
Halmozódás mentes főösszeg |
517 286 |
17 711 |
24 511 |
264 984 |
19 512 |
36 299 |
19 612 |
18 012 |
19 012 |
42 612 |
18 512 |
18 172 |
18 336 |
|
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Személyi juttatások |
152 319 |
12 693 |
12 693 |
12 693 |
12 693 |
12 693 |
12 693 |
12 693 |
12 693 |
12 693 |
12 693 |
12 693 |
12 696 |
|
Munkaadót terh. járulékok |
20 580 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
|
Dologi kiadások |
80 469 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 681 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 900 |
200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
200 |
65 |
800 |
900 |
600 |
635 |
|
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
26 362 |
2 197 |
2 197 |
2 197 |
2 197 |
2 197 |
2 197 |
2 197 |
2 197 |
2 197 |
2 197 |
2 197 |
2 195 |
|
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
5 678 |
200 |
198 |
180 |
4 000 |
150 |
150 |
100 |
100 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 985 |
5 985 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
119 414 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 951 |
9 953 |
|
Beruházások |
10 300 |
200 |
200 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
300 |
200 |
1 500 |
1 200 |
200 |
500 |
|
Felújítások |
57 500 |
6 000 |
14 000 |
3 000 |
6 000 |
3 000 |
4 000 |
7 000 |
5 000 |
2 500 |
2 500 |
3 000 |
1 500 |
|
Tartalékok |
153 193 |
153 193 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
636 700 |
45 849 |
47 962 |
42 744 |
43 564 |
36 714 |
37 714 |
40 864 |
38 629 |
38 214 |
38 014 |
37 214 |
189 219 |
|
Intézmény finanszírozás |
-119 414 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 951 |
-9 953 |
|
Halmozódás mentes főösszeg |
517 286 |
35 898 |
38 011 |
32 793 |
33 613 |
26 763 |
27 763 |
30 913 |
28 678 |
28 263 |
28 063 |
27 263 |
179 265 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
|
|
Vissza nem térítendő lakás építési tám. |
0 |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
0 |
|
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
|
Összesen |
0 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2025 |
2 026 |
2 027 |
|
|
1. |
Saját bevétel |
60 760 |
60 300 |
60 300 |
|
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
60 400 |
60 000 |
60 000 |
|
1.2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
|
1.4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
360 |
300 |
300 |
|
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
2. |
Hitelfelvételi korlát |
|||
|
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |