Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 01. 28

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

2026.01.28.

[1] A rendelet célja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat meghatározza a 2026. évi költségvetési gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében,

[2] Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2026. évi összevont költségvetése

3. § Az önkormányzat a 2026. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 502.400 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 371.227 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 131.173 ezer forint

b) bevételi főösszegét 502.400 ezer forintban állapítja meg, melyből

ba) működési bevétel: 371.227 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 131.173 ezer forint.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

4. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 94 243 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 60 585 e Ft

b) céltartalék: 23 658 e Ft

c) likvidtartalék 10.000 e Ft

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat tárgyévet megelőző év tényadatait tartalmazó költségvetési mérlegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak indoklását és hatását a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda tárgyévet megelőző év tényadatait tartalmazó költségvetési mérlegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak indoklását és hatását a 16. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. § (1) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat és átadott pénzeszközöket a 13. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 27 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda tételes megbontású és önkormányzati szinten összesített, a költségvetési évre jogviszonyonként tervezett létszámadatait a 14. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat 2026. évi saját költségvetése

12. § Az önkormányzat a 2026. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét 502.000 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 371.596 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 130.404 ezer forint

b) bevételi főösszegét 502.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 370.827 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 131.173 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2026. évi költségvetése

13. § Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2026. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 137.400 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 136.631 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 769 ezer forint

b) bevételi főösszegét 137.400 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 137.400 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1,5 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1,5 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

19. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

10. Egyéb rendelkezések

20. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

11. Záró és átmeneti rendelkezések

21. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

22. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Címrend

1. melléklet

Címrend

Cím

Alcím

Cím neve

1.

Leányvár Község Önkormányzat

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

Köztemető fenntartás és működtetés

3

Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8

Településfejlesztés igazgatása

9

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

10

Közvilágítás

11

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

12

Ifjúság-egészségügyi gondozás

13

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

14

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

15

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

16

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

17

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

18

Támogatási célú finanszírozási műveletek

19

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

20

Civil szervezetek működési támogatása

21

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

22

Forgatási és befektetési céú finanszírozási műveletek

2.

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

1

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

B11

Önkormányzatok működési támogatása

220 897

220 897

K1

Személyi juttatások

173 621

170 985

2 637

B16

Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről

1 113

113

1 000

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

23 333

22 799

534

B3

Közhatalmi bevételek

65 860

65 860

-

K3

Dologi kiadások

84 197

81 348

2 849

B4

Működési bevételek

13 084

10 159

2 925

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500

8 500

0

K5

Átadott pénzeszközök

32 963

27 673

5 290

B816

Központi, irányítószervi támogatás

137 000

137 000

K9

Irányítószervi támogatás

137 000

137 000

Tárgyévi működési bevételek

437 954

434 029

3 925

Tárgyévi működési kiadások

459 614

452 180

7 019

B25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről

22 095

35 174

- 13 079

K6

Beruházások

46 849

46 849

-

B75

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök

-

-

K7

Felújítások

30 666

30 666

-

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

179 000

179 000

K513

Tartalékok

94 243

33 658

60 585

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

351

351

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

-

-

-

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

-

-

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

8 028

8 028

0

Mindösszesen

639 400

650 554

- 9 154

Mindösszesen

639 400

571 381

70 019

Intézmény finanszírozás

- 137 000

- 137 000

-

Intézmény finanszírozás

- 137 000

- 137 000

Halmozódásmentes főösszeg

502 400

513 554

- 9 154

Halmozódásmentes főösszeg

502 400

434 381

70 019

3. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés kormányzati funkciónként összevont mérleg

adatok: ezer
forintban

Ssz.

Kormányzati
funkció
száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Intézmény
finanszírozás

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Támog-i kölcsönök vissza-térítése

Működési hitel

Fejleszt-i hitel

Pénzforgalom nélküli bevétel

Műk-i támogatás

Támogatás

Közhatalmi bevétel

Műk-i bevétel

Átvett pénzeszköz

Felh-i bevétel

Tám-i célú
felh-i bev.

Felhalm-ra átvett pénzeszköz

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

7

-

1 296

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

432

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

220 897

7 096

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

179 000

7.

41140

Településfejlesztés igazgatása

-

8.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

1

1 000

9.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

10.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

11.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

14 999

12.

064010

Közvilágítás

13.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

14.

074032

Ifjúság-egészsgügyi gondozás

113

826

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2

1 016

-

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2

8 965

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

20.

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

65 860

500

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

137 000

351

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

25.

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

49

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

27

137 000

222 010

-

65 860

13 084

-

-

22 095

-

-

-

-

179 351

Bevételek mindösszesen:

639 400

Intézmény finanszírozás:

- 137 000

Halmozódásmentes főösszeg:

502 400

Ssz.

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Intézmény finanszírozás

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Hitel

Tartalék

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Pénz-eszköz átadás

Támog. értékű kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felújítás

Beruházás

Felh. átadott pénzeszk.

Támog. értékű kiadás

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

7

22 974

3 110

17 598

7 620

635

94 243

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

963

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

1 150

340

2 836

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

8 028

-

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

137 000

28 673

7.

41140

Településfejlesztés igazgatása

-

8.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

1

1 487

194

13

110

9.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

500

65

1 441

9 122

127

10.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

4 208

11.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

44 243

12.

064010

Közvilágítás

10 605

7 900

13.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

11 807

1 535

4 403

-

298

14.

074032

Ifjúság-egészsgügyi gondozás

-

-

1 934

76

204

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

705

76

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2

11 606

1 510

4 831

635

153

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

4 290

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2

11 552

1 602

29 377

1 105

234

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

127

20.

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

256

8 500

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

37 430

5 000

76

25.

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

1 803

234

1 200

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

68 849

9 150

98

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

50

18

7 734

769

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

4 414

575

Összesen:

27

137 000

173 621

23 333

84 197

-

40 991

8 500

30 666

46 849

-

-

-

94 243

Kiadások mindösszesen:

639 400

Intézmény finanszírozás:

- 137 000

Halmozódásmentes főösszeg:

502 400

4. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

1 916

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

50

Tulajdonosi bevételek

396

Ellátási díjak

7 060

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 506

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

Kamatbevételek

501

Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítései

655

Működési bevételek összesen

13 084

B3

Közhatalmi bevételek

Építményadó

11 000

Telekadó

4 400

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

50 000

Egyéb bírság

-

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

400

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

-

Egyéb közhatalmi bevétel

60

Közhatalmi bevételek összesen

65 860

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Ágazati feladatok általános működési támogatása

220 897

Önkormányzatok működési tám. összesen

220 897

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Közfoglalkoztatási-program bértámogatása

1 000

Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

113

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

1 113

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

Vis maior támogatás Templom és Várdomb utcai árokkárok helyrehozatalára

7 096

Magyar Falu Program keretében Közvilágítás korszerűsítésére elnyert támogatás

14 999

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

22 095

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatás

-

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

179 000

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

351

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

Felhalmozási bevételek összesen

179 351

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

137 000

Intézmény finanszírozás:

- 137 000

Összes bevétel:

502 400

5. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat Általános működésének és ágazati feladatainak 2026. évi támogatása

adatok: forintban

Jogcímkód

Megnevezés

Támogatás összege

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

23 687 725

1.1.1.2.

ebből: Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 520 400

1.1.1.3.1.

ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

0

1.1.1.3.2.

ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

9 792 000

1.1.1.4.

ebből: Településüzemeltetés - köztemető támogatása

866 405

1.1.1.5.

ebből: Településüzemeltetés - közutak támogatása

996 170

1.1.1.6.

ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

1.1.1.7.

ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12 750

IX.fej.2.1.1.

Polgármesteri illetmény és költségtérítés emelt részéhez nyújtott kiegészítő támogatás (12 havi)

11 688 792

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

132 021 632

1.2.1.1.

ebből: Óvodaműködtetési támogatás

11 721 432

1.2.1.3.

ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

370 000

1.2.2.1.

ebből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (mutató: 6,7)

79 250 200

1.2.5.1.1.

ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

26 340 000

1.2.3.1.1.1.

ebből: Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2 868 000

1.2.4.1.1.

ebből: Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa

11 472 000

1.3.1.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

8 855 304

1.4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 502 758

1.4.1.1.

ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

20 718 720

1.4.1.2.

ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

19 784 038

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

4 140 523

IX.fej.2.4.7.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

0

Támogatás mindösszesen:

220 896 734

6. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés - Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

5 200

ebből: Gyermekszületési támogatás

500

Beiskolázási támogatás

1 400

Időskorúak támogatása

1 800

Bölcsődei elhelyezés támogatása

1 500

Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)

3 300

ebből: Temetési segély

400

Rendkívüli települési támogatás

2 400

Lakásfenntartási támogatás

200

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

8 500

7. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés felhalmozási kiadások

adatok: Ft-ban

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása

0

Immateriális javak beszerzése

ebből: office programok megvásárlása óvoda

5 000

ebből: office programok megvásárlása önkormányzat

100 000

Informatikai eszköz beszerzése:

önkormányzati számítástechnikai eszközök (monitor, háziorvos számítógép, egyéb alkatrész, stb.)

360 000

óvodai számítástechnikai eszközök (okostábla, laptop, stb.)

300 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)

200 000

Magyar Falu Program által támogatott közvilágítás korszerűsítés projekt - régi lámpatestek cseréje új led-es energiatakarékos lámpatestekre

11 812 000

Magyar Falu Program által támogatott kommunális eszköz beszerzése: billenőplatós gépjármű - szerződésből fennmaradó összeg

8 268 000

Versenyképes Járások I. Program keretében 2 db sebességmérő eszköz és 1buszváró beszerzése

14 032 000

Versenyképes Járások I. Program keretében elnyert sebességmérő eszköz telepítéséhez szükséges minősítő terv

250 000

Szerszámgépek beszerzése szüksége esetén településüzemeltetésre

234 000

Szerszámgépek beszerzése közfoglalkoztatotti programhoz

86 000

Közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése

100 000

Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése (hangtechnikai eszközök, hűtő, stb.)

180 000

Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, fogas, stb.

184 000

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába

300 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 438 200

Beruházási kiadások összesen:

46 849 200

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Tűzoltószertár épülete teljes tetőszerkezetének cseréje

6 000 000

Iskolai, óvodai gyermekétkező felújítási, javítási munkái

870 000

Vasút utca vízelvezető árkok lefedésének terveztetése

450 000

Vis maior pályázatból Templom utcai árokkárok helyrehozatala

5 959 000

Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése

4 774 000

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207 000

Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop

1 239 000

Szennyvíztisztító telepen dobrács felújítása - Havaria keret

215 000

Szennyvíztisztító telepen gépi rács akna és rácsgépház felújítása - Havaria keret

3 098 000

Művelődési Ház villamosenergia-hálózatra udvari lámpák kapcsolása, lámpatestek beszerzése

500 000

Orvosi rendelőben festés-javítási munkák

60 000

Erzsébet utca 84. szám előtti közkút mérősítése kialakítása

773 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 521 200

Felújítási kiadások összesen

30 666 200

Felhalmozási kiadások összesen:

77 515 400

8. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés - tartalék kimutatása

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék

60 585

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

23 658

Likvidtartalék

10 000

Tartalék összesen:

94 243

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

94 243

9. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés

adatok: ezer forintban

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2026

2 027

2 028

1.

Működési bevételek

13 036

14 000

14 000

2.

Közhatalmi bevételek

65 860

66 000

67 000

3.

Önkormányzatok működési támogatása

220 897

230 000

237 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

1 162

1 200

1 400

5.

Intézmény finanszírozás

137 000

138 000

138 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

70 273

41 000

22 700

11.

Működési célú bevételek összesen

508 227

490 200

480 100

12.

Személyi juttatások

173 621

174 000

174 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

23 333

24 000

24 000

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

84 197

84 000

84 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

4 490

4 500

4 500

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

28 473

27 000

27 000

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

8 028

8 000

8 000

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

8 500

8 000

8 000

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

137 000

138 000

138 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

40 585

22 700

12 600

24.

Működési célú kiadások összesen:

508 227

490 200

480 100

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2026

2 027

2 028

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

22 095

38 000

37 000

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

109 078

53 658

39 658

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

131 173

91 658

76 658

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

46 849

22 000

11 000

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

30 666

30 000

30 000

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

53 658

39 658

35 658

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

131 173

91 658

76 658

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

639 400

581 858

556 758

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

639 400

581 858

556 758

52.

Intézmény finanszírozás

-137 000

-138 000

-138 000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

502 400

438 851

417 699

10. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer
forintban

Bevételek

Előirányzat összesen

2026. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

220 897

18 408

18 408

18 408

18 408

18 408

18 408

18 408

18 408

18 408

18 408

18 408

18 409

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

1 113

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

90

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

65 860

636

4 708

19 744

1 638

6 608

700

1 959

7 000

15 000

4 937

2 000

931

Működési bevételek

13 084

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

1 094

Felhalmozási bevételek

22 095

14 999

7 096

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

-

-

-

Központi, irányítószervi támogatás

137 000

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 424

Maradvány igénybevétele

179 351

179 351

Bevételek összesen

639 400

210 994

35 715

65 750

32 645

44 711

31 707

32 966

38 007

46 007

35 944

33 007

31 948

Intézmény finanszírozás

- 137 000

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 424

Halmozódás mentes főösszeg

502 400

199 578

24 299

54 334

21 229

33 295

20 291

21 550

26 591

34 591

24 528

21 591

20 524

Kiadások

Előirányzat összesen

2026. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

173 621

14 468

14 468

14 468

14 468

14 468

14 468

14 468

14 468

14 468

14 468

14 468

14 469

Munkaadót terh. járulékok

23 333

1 944

1 944

1 944

1 944

1 944

1 944

1 944

1 944

1 944

1 944

1 944

1 947

Dologi kiadások

84 197

8 000

8 000

8 000

7 700

7 016

6 500

5 500

5 500

6 000

6 981

7 000

8 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500

400

655

209

156

242

500

400

200

1 400

3 000

800

538

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

28 473

2 134

2 134

2 134

2 134

4 180

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

2 538

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

4 490

4 000

96

94

300

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Áht-on belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

8 028

8 028

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi kiadások folyósítása

137 000

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 416

11 424

Beruházások

46 849

69

200

30 000

6 012

6 000

500

499

1 800

568

1 000

200

-

Felújítások

30 666

8 000

8 000

6 000

8 666

Tartalékok

94 243

94 243

Kiadások összesen

639 400

46 460

38 818

76 172

51 831

55 267

37 559

36 362

46 223

38 230

40 943

37 962

133 158

Intézmény finanszírozás

- 137 000

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 416

- 11 424

Halmozódás mentes főösszeg

502 400

35 044

27 402

64 756

40 415

43 851

26 143

24 946

34 807

26 814

29 527

26 546

121 734

11. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím

Vissza nem térítendő lakás építési tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

0

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

0

12. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés - az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek kimutatása

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

2026

2 027

2 028

1.

Saját bevétel

65 860

66 000

67 000

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

65 400

65 500

66 500

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

460

500

500

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0

13. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök

adatok: forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

27 575 000

ebből: EMET - Bursa támogatás

800 000

ebből: Fogorvosi ügyeletnek fizetendő 2025. évi hozzájárulás

285 000

ebből: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak tervezett hozzájárulás

21 800 000

ebből: Dorog és Térsége Családsegítő Szolgálatnak fizetendő hozzájárulás

1 115 000

ebből: Dorog és Térsége Szociális Alapellátónak fizetendő hozzájárulás

3 365 000

ebből: Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak hozzájárulás

210 000

Csolnok Község Önkormányzatának nyújtott támogatás megállapodás szerint

483 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre összesen:

27 575 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

Ifjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás

200 000

Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása

4 000 000

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása

Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása

Leányvári Sport Egyesület - Judo támogatása

Piliscsévi Sport Egyesület támogatása

Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása

Veled Együtt Lehetséges Egyesület támogatása

Polgármesterek a falukért Egyesület 2026. évi tagdíj

5 000

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása

48 000

Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj

0

Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2026. évi tagdíj

95 000

ISTER-Granum EGTC

94 000

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

48 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

4 490 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:

32 065 000

14. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat - az önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi létszámadata

Intézmény megnevezése

Tevékenység megnevezése

Létszám

Választott tisztségviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyve

Közfoglalkoztatott

2023. évi LII. PUÉ tv.

Összesen

Leányvár Község Önkormányzat

Önkormányzati igazgatási tevékenység

7

0

7

Város-, és községgazdálkodás

2

0

2

Hosszú távú közfoglalkoztatás

1

1

Közművelődési, könyvtári tevékenység

1

1

0

2

Iskolai gyermekétkeztetés

2

0

2

Leányvár Község Önkormányzat összesen:

7

3

3

1

0

14

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Szakmai óvodai nevelés

5

0

1

6

Nemzetiségi óvodai nevelés

0

6

6

Óvodai gyermekétkeztetés

1

0

1

Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:

6

0

0

7

13

Létszámok összesen:

7

9

3

1

7

27

15. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Nyt.szla

Megnevezés

2024.12.31. Teljesítés

2025. évi eredeti EI

2025.II.sz. EI mód.

Változás

%

2026. évi eredeti EI

Nyt.szla

Megnevezés

2024.12.31. Teljesítés

2025. évi eredeti EI

2025.II.sz. EI mód.

Változás

%

2026. évi eredeti EI

0911

Önkormányzatok működési
támogatása

166 978

199 238

212 965

7 931

104%

220 897

051

Személyi juttatások

44 373

55 029

58 042

3 034

105%

61 075

0916

Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on
belülről

1 106

106

1 858

- 745

60%

1 113

052

Munkaadót terhelő járulékok

5 680

7 515

7 964

392

105%

8 356

093

Közhatalmi bevételek

72 658

60 760

80 656

- 14 796

82%

65 860

053

Dologi kiadások

87 260

71 521

77 848

- 2 759

96%

75 089

094

Működési bevételek

27 200

15 518

28 735

- 15 699

45%

13 036

054

Szociális juttatások

5 314

4 900

6 145

2 355

138%

8 500

055

Átadott pénzeszközök

29 201

32 040

30 745

2 218

107%

32 963

-

059

Irányítószervi támogatás

106 391

119 414

123 738

13 262

111%

137 000

Tárgyévi működési bevételek

267 942

275 622

324 214

- 23 309

93%

300 905

Tárgyévi működési kiadások

278 219

290 419

304 482

18 501

106%

322 983

092

Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről

20 763

24 378

60 694

- 38 600

36%

22 095

056-057

Fejlesztés, felújítás

95 497

66 403

178 194

- 101 448

43%

76 746

0952

Felhalmozási bevételek

552

-

-

-

-

055131

Céltartalék (elköt.pm.terhére)

-

13 215

13 215

10 443

179%

23 658

09813

Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.

294 039

216 000

210 205

- 31 205

85%

179 000

Általános és fejlesztési tartalék

-

129 978

88 123

- 27 538

69%

60 585

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezés

5 985

-

-

-

-

Likvidtartalék

-

10 000

10 000

-

100%

10 000

097533

Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.

-

2 609

- 2 609

0%

-

058

EU-s pályázati visszafizetés

-

1

- 1

-

097534

Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.

2 277

- 2 277

0%

-

059141

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

5 360

5 985

5 985

2 043

134%

8 028

Mindösszesen

589 282

516 000

600 000

- 98 000

84%

502 000

Mindösszesen

379 076

516 000

600 000

- 98 000

84%

502 000

16. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2026. évi költségvetés - bevételek és kiadások összesen

adatok:
ezer
forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024.12.31. Teljesítés

2025. évi eredeti EI

2025. évi II. sz. mód.

Változás

%

2026. évi eredeti EI

Megnevezés

2024.12.31. Teljesítés

2025. évi eredeti EI

2025. évi II. sz. mód.

Változás

%

2026. évi eredeti EI

09411

Egyéb működési bevételek

14

4

81

-32

61

49

051

Személyi juttatások

84 620

97 290

101 105

11 441

111

112 546

09816

Intézmény fin.(állami tám.)

99 427

114 914

117 991

14 030

112

132 022

052

Munkaadót terh. befizetések

11 927

13 065

13 196

1 781

113

14 977

09816

Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)

6 964

4 500

5 747

-768

87

4 978

053

Dologi kiadások

7 974

8 948

10 413

-1 305

87

9 108

09816

Tárgyévi bevételek

106 405

119 419

123 819

13 262

111

137 049

051-053

Tárgyévi működési kiadások

104 521

119 303

124 714

11 917

110

136 631

05503

Átadott pénzeszközök

0

0

0

0

09813

Pénzmaradvány

802

1 281

1 281

-930

27

351

056

Beruházás

1 404

1 397

386

383

199

769

Mindösszesen

107 207

120 700

125 100

12 300

110

137 400

Mindösszesen

105 926

120 700

125 100

12 300

110

137 400