Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 02
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.10.02.
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetése és a költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok a
3/2025. (II.12.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. Jelen módosítást a rendelet 2025. júniusi módosítása óta eltelt időszak alatt bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések indokolják.
A rendelet-módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege 8 472 968 594 forint (növekedés 164 022 827 forint).
Az önkormányzat és intézményei együttes - bevételeket és kiadásokat is tartalmazó - 2025. évi költségvetését a 1. melléklet részletezi.
(Jelen előterjesztésben javasolt módosításokat a rendelettervezet mellékleteiben sárga színnel emeljük ki.)
1. BEVÉTELEKET módosító tételek
1. Önkormányzat működési támogatásai
Az önkormányzat működési támogatásai 74 951 100 forinttal nőnek. 3 670 925 forinttal nő a polgármesteri bér, költségtérítés és kifizetőt terhelő járulékok finanszírozásához kapcsolódó támogatás. Az óvodákban a pedagógusok béremelésére fordítandó összeg 58 292 500 forint, az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemelésére fordítandó összeg 12 987 675 forint (finanszírozási kiadások és működési kiadások).
Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit a 2. melléklet tartalmazza részletesen.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete október 1-jétől a házi gyermekorvosi feladatok helyettesítés keretében történő ellátására egészségügyi szolgálati jogviszony létesítéséről döntött. A feladatellátáshoz kapcsolódóan a NEAK 8 688 000 forint finanszírozást biztosít, mellyel megemelésre kerül az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata (működési kiadások).
Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit a 2. melléklet tartalmazza részletesen.
1. Finanszírozási bevételek
A finanszírozási bevételeink 80 383 727 forinttal nőnek. 9 103 552 forinttal nőnek, ami az államháztartáson belüli megelőlegezések, 71 280 175 forinttal pedig a pedagógusok és a köztisztviselők béremeléséhez kapcsolódó támogatások miatt az intézményi finanszírozások (finanszírozási kiadások és működéi kiadások).
A finanszírozási bevételeket intézményenkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza.
2. KIADÁSOKAT módosító tételek
A működési kiadásokat a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet és a 7. melléklet mutatja.
Az önkormányzat működési kiadásai 93 019 918 forinttal nőnek az alábbiak szerint:
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadásai
|
Megnevezés |
Forint |
|
Nyergesújfalu Városi SE támogatása (dologi kiadások) |
450 000 |
|
Nyergesújfalu Városi SE támogatása (támogatások) |
-450 000 |
|
Nyergesújfalu Kick-boksz SE támogatása (tartalékok) |
2 000 000 |
|
Tartós vízhiány következtében szükséges védekezésben való részvétel kiadásai (saját forrás) (tartalékok) |
670 984
|
|
Tartós vízhiány következtében szükséges védekezés kapcsán felmerült védekezési kiadások (személyi jellegű, kifizetőt terhelő járulékok, dologi kiadások) (tartalékok) |
6 709 834
|
|
Polgármesteri bér, költségtérítés és kifizetőt terhelő járulékok (önkormányzatok támogatásai) |
3 670 925
|
|
Óvodákban a pedagógusok béremelése (finanszírozási bevételek) |
58 292 500 |
|
Önkormányzati hivatalban foglakkoztatott köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemelése (finanszírozási bevételek) |
12 987 675
|
|
Házi gyermekorvosi feladatok ellátása (működési célú támogatások államháztartáson belülről) |
8 688 000
|
|
Önkormányzat működési kiadásainak változása összesen |
93 019 918 |
Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 28 000 000 forinttal nő, mely a PAL-Kont Kft. és társai támogatása a Nyergesújfalu 038/2 hrsz-ú kivett saját használatú útjuk szilárd burkolattal való ellátásához (tartalékok).
Az Önkormányzat tartalékai 37 380 818 forinttal csökkennek. A csökkenés okai részletesen az alábbi táblázatban találhatóak:
|
Megnevezés |
Forint |
|
Nyergesújfalu Kick-boksz SE támogatása (működési kiadások) |
-2 000 000 |
|
PAL-Kont Kft. és társai támogatása Nyergesújfalu 038/2 hrsz-ú kivett saját használatú útjuk szilárd burkolattal való ellátása (felhalmozási kiadások) |
-28 000 000
|
|
Tartós vízhiány következtében szükséges védekezésben való részvétel kiadásai (saját forrás) (működési kiadások) |
-670 984
|
|
Tartós vízhiány következtében szükséges védekezés kapcsán felmerült védekezési kiadások (személyi jellegű, kifizetőt terhelő járulékok, dologi kiadások) (működési kiadások) |
-6 709 834
|
|
Tartalékok változása összesen |
-37 380 818 |
1. Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások 80 383 727 forinttal emelkednek az önkormányzat költségvetésében, melyből 9 103 552 forint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítésének előirányzatán kerül átvezetésre, 71 280 175 forint pedig a pedagógusok és a köztisztviselők béremeléséhez kapcsolódó támogatások miatt az intézményi finanszírozás kiadása az önkormányzatnál (önkormányzat működési támogatása és finanszírozási bevételek).
A finanszírozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.
A Képviselő-testület a házi gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében az Önkormányzat főfoglalkozású engedélyezett létszámát 2025. október 1-től 1 fővel bővíti, így azt 6 főben határozza meg; a részfoglalkozású foglalkoztatottak létszámát 1 fővel bővítve annak összesen létszámát 4 főben határozza meg.
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények engedélyezett létszámkeretét a 9.melléklet tartalmazza.
A rendelet-tervezet 10. melléklete a bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása.
Az Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatait az 11. melléklet szemlélteti.