Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 13- 2025. 05. 28Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat meghatározza a 2025. évi költségvetési gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében,
[2] Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár,
c) Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2025. évi összesített költségvetése
3. § (1) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 670 919 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 541 289 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 129 630 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 670 919 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 559 502 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 111 417 ezer forint.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciónkénti kiadás és bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, saját adóbevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési- és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen 69 122 ezer forint, ebből:
a) általános tartalék 55 542 ezer forint,
b) céltartalék 13 580 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).
(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat költségvetési, működési- és felhalmozási mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.
10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 12. mellékletben meghatározottak szerint 38 főben állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2025. évi éves átlag létszám előirányzatát a képviselő-testület 1 főben állapítja meg.
7. Az önkormányzat 2025. évi saját költségvetése
12. § (1) Az önkormányzat a 2025. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 636 698 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 507 577 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 129 121 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 636 698 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 536 853 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 99 845 ezer forint.
8. A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
13. § (1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 133 365 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 133 365 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 133 365 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 127 788 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 5 577 ezer forint.
9. Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése
14. § (1) Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 35 409 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 35 155 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 254 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 35 409 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 31 529 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 3 880 ezer forint.
10. Az önkormányzat Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde elnevezésű költségvetési szervének költségvetése
15. § (1) Az önkormányzat a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 187 992 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 187 738 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 254 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 187 992 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 185 877 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 2 115 ezer forint.
11. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
17. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 2 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
18. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
19. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként kizárólag a fizetési számlavezetőnél, vagy a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le.
20. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél- és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.
(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.
21. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 2 millió forintos értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabály változásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
23. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
12. Egyéb rendelkezések
24. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. Záró- és átmeneti rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, melyek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.
26. § A rendelete rendelkezéseit 2025. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|---|---|---|
|
1. |
Piliscsév Község Önkormányzata |
|
|
1 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
2 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
4 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
|
6 |
Közvilágítás |
|
|
7 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
8 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
10 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
11 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
12 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
13 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
14 |
Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
15 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
16 |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
17 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
18 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
19 |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
|
|
20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
21 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
|
22 |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
|
|
23 |
Ápolási díj alanyi jogon |
|
|
24 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
|
25 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|
|
26 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
|
27 |
Óvodáztatási támogatás |
|
|
28 |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
|
|
29 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
30 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
|
|
31 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
32 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
|
33 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
|
34 |
Közgyógyellátás |
|
|
35 |
Köztemetés |
|
|
36 |
Családsegítés |
|
|
37 |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
|
|
38 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
39 |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
|
|
40 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
41 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
42 |
Országos közfoglalkoztatási program |
|
|
43 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
44 |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
|
|
45 |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
|
|
46 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
|
|
47 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|
2. |
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
1 |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
2 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
|
|
3 |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
|
|
4 |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
5 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
|
6 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
7 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
|
8 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
3. |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|
|
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
2 |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
|
|
3 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
4 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
5 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
4. |
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|
|
1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
2 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
|
|
4 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
5 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
7 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
355 560 |
355 560 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
337 890 |
329 540 |
8 350 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
23 857 |
23 857 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
45 198 |
43 968 |
1 230 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
111 800 |
111 800 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
127 051 |
127 051 |
- |
|
Működési bevételek (B4) |
25 054 |
9 081 |
15 974 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 700 |
7 482 |
1 218 |
|
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6) |
0 |
0 |
0 |
Törvényi előíráson alapuló befizetések (K502) |
0 |
- |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
322 546 |
322 546 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) |
16 910 |
16 910 |
- |
|
EU-s programok és hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) |
5 540 |
- |
5 540 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
- |
- |
||||
|
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) |
322 546 |
322 546 |
- |
||||
|
Tárgyévi működési bevételek |
838 817 |
822 843 |
15 974 |
Tárgyévi működési kiadások |
863 836 |
847 498 |
16 338 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) |
43 231 |
43 231 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
30 723 |
0 |
30 723 |
Beruházások (K6) |
1 524 |
- |
1 524 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
57 999 |
57 999 |
- |
|
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
69 122 |
69 122 |
0 |
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8) |
0 |
- |
- |
|
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
2 115 |
2 115 |
0 |
Tartalékok (K512) |
69 122 |
69 122 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház |
3 880 |
3 880 |
0 |
Pénzügyi lízing (K517) |
983 |
- |
983 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal |
5 577 |
5 577 |
0 |
||||
|
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Mindösszesen |
993 464 |
946 768 |
46 697 |
Mindösszesen |
993 464 |
974 619 |
18 845 |
|
Intézmény finanszírozás |
-322 546 |
-322 546 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-322 546 |
- 322 546 |
|
|
Halmozódásmentes főösszeg |
670 919 |
624 222 |
46 697 |
Halmozódásmentes főösszeg |
670 919 |
652 073 |
18 845 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
I. Bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
10 160 000 |
|||||||||||||
|
2. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 584 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
1 342 654 |
30 000 000 |
722 862 |
||||||||||
|
5. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||||||||
|
6. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
1 000 000 |
1 177 693 |
|||||||||||
|
8. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
397 612 978 |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
69 122 385 |
|||||||||||||
|
10. |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
|||||||||||||
|
11. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||||||
|
12. |
Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés |
8 255 000 |
|||||||||||||
|
13. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
|||||||||||||
|
14. |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||||||
|
15. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
0 |
600 000 |
|||||||||||
|
16. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
100 800 |
|||||||||||||
|
17. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
||||||||||||||
|
18. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről |
111 800 000 |
|||||||||||||
|
19. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
|
20. |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
21. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
|
22. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
|
23. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
|
24. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
|
25. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben |
||||||||||||||
|
26. |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
27. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
||||||||||||||
|
28. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||||||||
|
29. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||||||||
|
30. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
825 500 |
|||||||||||||
|
31. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
|
32. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
|
33. |
Köztemetés |
||||||||||||||
|
34. |
Családsegítés |
||||||||||||||
|
35. |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
36. |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
|
37. |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
||||||||||||||
|
38. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
|
39. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
1 356 000 |
||||||||||||
|
40. |
Országos közfoglalkoztatási program |
0 |
0 |
||||||||||||
|
41. |
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása |
||||||||||||||
|
42. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
||||||||||||||
|
43. |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
|
44. |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
|
45. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
38 100 |
|||||||||||||
|
46. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
||||||||||||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
|
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
|
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
||||||||||||||
|
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
6. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
21 400 000 |
404 000 |
0 |
||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
105 984 304 |
5 577 012 |
||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
|
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30 683 871 |
3 879 907 |
||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
845 000 |
||||||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||||||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
185 877 750 |
2 114 624 |
||||||||||||
|
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
|||||||||||||
|
5. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 |
|||||||||||||
|
6. |
Bölcsődei ellátás |
4 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
39 |
322 545 925 |
400 069 778 |
21 400 000 |
111 800 000 |
25 054 254 |
0 |
30 000 000 |
1 177 693 |
0 |
722 862 |
0 |
0 |
80 693 928 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
993 464 440 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-322 545 925 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
670 918 515 |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
14 120 242 |
|||||||||||||
|
2. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
6 200 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 238 160 |
|||||||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
36 037 600 |
4 735 000 |
19 774 847 |
762 000 |
983 191 |
69 122 385 |
|||||||
|
5. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
200 000 |
56 000 |
2 594 000 |
|||||||||||
|
6. |
Közvilágítás |
11 050 000 |
|||||||||||||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
7 200 000 |
830 000 |
13 834 926 |
43 878 754 |
254 000 |
||||||||
|
8. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
|||||||||||||
|
9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
322 545 925 |
16 900 000 |
||||||||||||
|
10. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||||||||||||
|
11. |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
||||||||||||||
|
12. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||||||||||
|
13. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
11 142 000 |
1 560 000 |
26 808 485 |
||||||||||
|
14. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben |
2 667 000 |
|||||||||||||
|
15. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||||||
|
16. |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||||||
|
17. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
1 600 000 |
0 |
190 500 |
||||||||||
|
18. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
100 800 |
|||||||||||||
|
19. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
0 |
|||||||||||||
|
20. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
|
21. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
|
22. |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
23. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
|
24. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
|
25. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
|
26. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
|
27. |
Óvodáztatási támogatás |
||||||||||||||
|
28. |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
29. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
0 |
8 700 000 |
||||||||||||
|
30. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||||||||
|
31. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
|||||||||||||
|
32. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
||||||||||||||
|
33. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
|
34. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
|
35. |
Köztemetés |
||||||||||||||
|
36. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
2 160 000 |
280 800 |
||||||||||||
|
37. |
Települési támogatások |
||||||||||||||
|
38. |
Civil szervezetek működési támogatása |
5 540 000 |
|||||||||||||
|
39. |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
40. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
|
41. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
1 189 274 |
122 083 |
|||||||||||
|
42. |
Országos közfoglalkoztatási program |
0 |
|||||||||||||
|
43. |
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása |
||||||||||||||
|
44. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
||||||||||||||
|
45. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||||||||
|
46. |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
|
47. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
1 320 000 |
|||||||||||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
|
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
|
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
||||||||||||||
|
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
6. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
112 035 600 |
15 819 400 |
5 500 316 |
10 000 |
|||||||||
|
7. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
||||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
649 000 |
|||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
||||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 500 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
17 500 000 |
2 340 000 |
13 165 778 |
254 000 |
|||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
54 620 000 |
7 020 000 |
|||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
100 000 |
19 687 374 |
254 000 |
|||||||||||
|
3. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
||||||||||||||
|
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
46 688 000 |
6 190 000 |
|||||||||||
|
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
4 930 000 |
665 000 |
|||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
4 |
41 088 000 |
5 480 000 |
1 270 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
39 |
0 |
337 890 474 |
45 198 283 |
127 051 186 |
322 545 925 |
22 450 000 |
8 700 000 |
57 998 996 |
1 524 000 |
0 |
0 |
983 191 |
69 122 385 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
993 464 440 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-322 545 925 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
670 918 515 |
||||||||||||||
4. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 456 800 |
|
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
21 400 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
23 856 800 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
100 000 000 |
|
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
600 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
111 800 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
9 381 654 |
|
Ellátási díjak |
7 150 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 503 600 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|
Költségek visszatérítései |
1 870 000 |
|
Művelődési Ház működési bevételei |
845 000 |
|
Közös Hivatal működési bevételei |
404 000 |
|
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
0 |
|
Működési bevételek |
25 054 254 |
|
Ingatlan értékesítés bevételei |
30 000 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
43 230 693 |
|
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
722 862 |
|
Felhalmozási bevételek |
73 953 555 |
|
Összesen: |
234 664 609 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 996 069 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 281 950 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 492 751 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 789 208 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás) |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
355 559 978 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
0 |
|
Települési támogatás ([Szoctv. 45. §) |
3 000 000 |
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
5 700 000 |
|
Szociális juttatások mindösszesen |
8 700 000 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
Ft |
|---|---|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
600 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
Eszközbeszerzés (Óvoda) |
200 000 |
|
Eszközbeszerzés (Művház.) |
200 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
324 000 |
|
Beruházások összesen |
1 524 000 |
|
Felújítások |
Ft |
|
Tisztítómű felújítása |
11 118 301 |
|
Vis Maior pályázat |
34 712 200 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
12 168 495 |
|
Felújítások összesen |
57 998 996 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
59 522 996 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Általános tartalék |
55 542 626 |
|---|---|
|
Céltartalék |
|
|
köt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat) |
13 579 759 |
|
Céltartalék összesen: |
13 579 759 |
|
Tartalék összesen: |
69 122 385 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
Működési bevételek |
25 054 |
25 000 |
26 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
111 800 |
115 000 |
120 000 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
355 560 |
360 000 |
380 000 |
|
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
23 857 |
25 000 |
25 000 |
|
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
322 546 |
325 000 |
330 000 |
|
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
|
7. |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
|
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
11. |
Működési célú bevételek összesen |
838 817 |
855 000 |
886 000 |
|
12. |
Személyi juttatások |
337 890 |
340 000 |
350 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
45 198 |
50 000 |
55 000 |
|
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
127 051 |
150 000 |
160 000 |
|
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
16 910 |
17 000 |
17 000 |
|
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
5 540 |
7 000 |
5 000 |
|
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 700 |
12 000 |
12 000 |
|
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
|
20. |
Intézmény finanszírozás |
322 546 |
325 000 |
330 000 |
|
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
|
23. |
Tartalékok |
|||
|
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
863 836 |
911 000 |
939 000 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
30 723 |
30 000 |
35 000 |
|
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
|
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
43 231 |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
0 |
||
|
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
|
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
|
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
|
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
|
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
||
|
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
|
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
80 694 |
104 000 |
103 000 |
|
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
154 647 |
139 000 |
143 000 |
|
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
1 524 |
9 000 |
9 664 |
|
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
57 999 |
23 017 |
10 000 |
|
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
|
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
|
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
|
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
|
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
||
|
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
983 |
983 |
336 |
|
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
|
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
|
48. |
Tartalékok |
69 122 |
50 000 |
70 000 |
|
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
129 629 |
83 000 |
90 000 |
|
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
993 464 |
994 000 |
1 029 000 |
|
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
993 464 |
994 000 |
1 029 000 |
|
52. |
Intézmény finanszírozás |
-322 546 |
-325 000 |
-330 000 |
|
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
670 919 |
669 000 |
699 000 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
355 560 |
29 630 |
29 630 |
29 630 |
29 630 |
29 630 |
29 630 |
29 630 |
29 630 |
29 630 |
29 630 |
29 630 |
29 630 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
23 857 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 989 |
|
Műk. c. támog. államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
111 800 |
0 |
0 |
19 000 |
32 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
37 750 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
25 054 |
2 087 |
2 087 |
2 088 |
2 088 |
2 088 |
2 088 |
2 088 |
2 088 |
2 088 |
2 088 |
2 088 |
2 088 |
|
Felhalmozási bevételek |
30 723 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
30 060 |
61 |
61 |
61 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
43 231 |
13 000 |
30 231 |
||||||||||
|
EU-s támog. Identitás pály. |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
322 546 |
26 878 |
26 878 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
|
Maradvány igénybevétele |
80 694 |
80 694 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
993 464 |
60 643 |
60 643 |
79 645 |
106 195 |
60 645 |
60 645 |
90 876 |
60 645 |
113 145 |
98 396 |
60 646 |
141 341 |
|
Intézmény finanszírozás |
-322 546 |
-26 878 |
-26 878 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
|
Halmozódás mentes főösszeg |
670 919 |
33 765 |
33 765 |
52 766 |
79 316 |
33 766 |
33 766 |
63 997 |
33 766 |
86 266 |
71 517 |
33 767 |
114 462 |
|
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Személyi juttatások |
337 890 |
28 157 |
28 157 |
28 157 |
28 157 |
28 157 |
28 157 |
28 158 |
28 158 |
28 158 |
28 158 |
28 158 |
28 158 |
|
Munkaadót terh. járulékok |
45 198 |
3 766 |
3 766 |
3 766 |
3 766 |
3 766 |
3 766 |
3 767 |
3 767 |
3 767 |
3 767 |
3 767 |
3 767 |
|
Dologi kiadások |
127 051 |
9 569 |
9 569 |
9 569 |
9 569 |
9 569 |
9 569 |
9 569 |
9 570 |
9 570 |
9 570 |
9 570 |
21 788 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 700 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
|
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
5 540 |
461 |
461 |
461 |
461 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
|
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
16 910 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 410 |
1 410 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
322 546 |
26 878 |
26 878 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
|
Beruházások |
1 524 |
200 |
60 |
729 |
245 |
290 |
|||||||
|
Felújítások |
57 999 |
37 999 |
5 000 |
15 000 |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing |
983 |
81 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
|
Tartalékok |
69 122 |
69 122 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
993 464 |
71 046 |
71 247 |
71 048 |
109 047 |
71 109 |
76 778 |
71 051 |
71 052 |
86 297 |
71 342 |
71 053 |
152 393 |
|
Intézmény finanszírozás |
-322 546 |
-26 878 |
-26 878 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
-26 879 |
|
Halmozódás mentes főösszeg |
670 919 |
44 168 |
44 369 |
44 169 |
82 168 |
44 230 |
49 899 |
44 172 |
44 173 |
59 418 |
44 463 |
44 174 |
125 514 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
jogcím |
eFt |
|
Visszanem térítendő lakás építási tám. |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
1 900 |
|
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény |
|
|
Összesen |
1 900 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
Létszám |
|---|---|
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
2 fő (teljes munkaidős) |
|
Piliscsév Község Önkormányzata |
4 fő (teljes munkaidős) |
|
1 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős) |
|
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
13 fő (teljes munkaidős) |
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde |
18 fő (teljes munkaidős) |
13. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
1. |
Saját bevétel |
111 800 |
115 000 |
120 000 |
120 650 |
|
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
111 200 |
114 400 |
119 350 |
120 000 |
|
1.2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
|
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
1.4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
|
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
600 |
600 |
650 |
650 |
|
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
2. |
Hitelfelvételi korlát |
||||
|
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
983000 |
983000 |
335947 |
0 |
|
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
983000 |
983000 |
335947 |
0 |
|
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |