Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 28Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat meghatározza a 2026. évi költségvetési gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár,
c) Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak, az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2026. évi összesített költségvetése
3. § (1)1 Az önkormányzat a 2026. évi költségvetési kiadási főösszegét 1 173 645 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 1 086 521 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 87 124 ezer forint.
(2)2 A bevételi főösszegét 1 173 645 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 1 063 206 forint,
b) felhalmozási bevétel: 110 439 ezer forint.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciónkénti kiadás és bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, saját adóbevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési- és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.
(5) A bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 14. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1)3 Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen 9 193 ezer ezer forint, ebből:
a) általános tartalék 9 193 ezer forint,
b) céltartalék 0 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).
(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat költségvetési, működési- és felhalmozási mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.
10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 12. mellékletben meghatározottak szerint 39 főben állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2026. évi éves átlag létszám előirányzatát a képviselő-testület 2 főben állapítja meg.
7. Az önkormányzat 2026. évi saját költségvetése
12. § (1)4 Az önkormányzat a 2026. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 721 400 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 635 514 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 85 886 ezer forint.
(2)5 A bevételi főösszegét 721 400 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 620 030 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 101 370 ezer forint.
8. A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
13. § (1)6 Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési kiadási főösszegét 180 455 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás:180 455 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.
(2)7 A bevételi főösszegét 180 455 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 175 453 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 5 002 ezer forint.
(3) A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése
14. § (1)8 Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési kiadási főösszegét 36 977 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 36 723 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 254 ezer forint.
(2)9 A bevételi főösszegét 36 977 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel:36 421 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 556 ezer forint.
(3) A 16. melléklet a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege.
10. Az önkormányzat Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde elnevezésű költségvetési szervének költségvetése
15. § (1)10 Az önkormányzat a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde 2026. évi költségvetési kiadási főösszegét 234 813 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 233 828 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 985 ezer forint.
(2)11 A bevételi főösszegét 234 813 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 231 301 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 3 512 ezer forint.
(3) A Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde költségvetési mérlege a 15. melléklet.
11. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
17. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 2 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
18. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
19. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként kizárólag a fizetési számlavezetőnél, vagy a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le.
20. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.
(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.
21. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az általános és céltartalék felett 3 millió forintos értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabály változásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
23. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
12. Egyéb rendelkezések
24. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. Záró- és átmeneti rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, melyek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.
26. § A rendelete rendelkezéseit 2026. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évi költségvetés |
||
|
Címrend |
||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|
1. |
Piliscsév Község Önkormányzata |
|
|
1 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
2 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
4 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
|
6 |
Közvilágítás |
|
|
7 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
8 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
10 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
11 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
12 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
13 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
14 |
Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
15 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
16 |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
17 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
18 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
19 |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
|
|
20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
21 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
|
22 |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
|
|
23 |
Ápolási díj alanyi jogon |
|
|
24 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
|
25 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|
|
26 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
|
27 |
Óvodáztatási támogatás |
|
|
28 |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
|
|
29 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
30 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
|
|
31 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
32 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
|
33 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
|
34 |
Közgyógyellátás |
|
|
35 |
Köztemetés |
|
|
36 |
Családsegítés |
|
|
37 |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
|
|
38 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
39 |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
|
|
40 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
41 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
42 |
Országos közfoglalkoztatási program |
|
|
43 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
44 |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
|
|
45 |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
|
|
46 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
|
|
47 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|
2. |
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
1 |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
2 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
|
|
3 |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
|
|
4 |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
5 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
|
6 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
7 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
|
8 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
3. |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|
|
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
2 |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
|
|
3 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
4 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
5 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
4. |
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|
|
1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
2 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
|
|
4 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
5 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
7 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
||
|
Önkormányzatok működési |
425 615 |
425 615 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
429 578 |
421 228 |
8 350 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on |
46 268 |
46 268 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. |
58 327 |
57 097 |
1 230 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati |
17 310 |
17 310 |
Dologi kiadások (K3) |
151 649 |
151 649 |
- |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
130 200 |
130 200 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
9 500 |
7 482 |
2 018 |
|
Működési bevételek (B4) |
29 830 |
9 271 |
20 559 |
Törvényi előíráson alapuló |
1 817 |
1 817 |
|
|
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. |
15 006 |
15 006 |
- |
|
EU-s programok és hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. |
6 660 |
- |
6 660 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
413 983 |
413 983 |
0 |
Központi, irányító szervi kiadások |
413 983 |
413 983 |
- |
|
Tárgyévi működési bevételek |
1 063 206 |
1 042 647 |
20 559 |
Tárgyévi működési kiadások |
1 086 521 |
1 068 263 |
18 258 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 369 |
0 |
4 369 |
Beruházások (K6) |
12 013 |
- |
12 013 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
47 516 |
47 516 |
- |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
97 001 |
97 001 |
0 |
Felhalmozási c. visszatérítendő |
2 000 |
- |
2 000 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 512 |
3 512 |
0 |
Tartalékok (K512) |
9 193 |
9 193 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
556 |
556 |
0 |
Pénzügyi lízing (K517) |
1 047 |
- |
1 047 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
5 002 |
5 002 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
15 355 |
15 355 |
- |
|
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Mindösszesen |
1 173 645 |
1 148 717 |
24 928 |
Mindösszesen |
1 173 645 |
1 140 327 |
33 318 |
|
Intézmény finanszírozás |
-413 983 |
-413 983 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-413 983 |
- 413 983 |
|
|
Halmozódásmentes főösszeg |
759 662 |
734 734 |
24 928 |
Halmozódásmentes főösszeg |
759 662 |
726 344 |
33 318 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez13
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
I. Bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormány- |
11 |
6 050 000 |
3 387 300 |
288 878 |
693 250 |
|||||||||
|
2. |
Köztemető fenntartás és működ- |
38 100 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
1 310 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Kiemelt állami és önkormányzati |
||||||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a |
425 615 341 |
|||||||||||||
|
6. |
Központi költségvetési befizetések |
||||||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási |
8 104 328 |
97 000 594 |
||||||||||||
|
8. |
Területfejlesztés igazgatása |
6 964 285 |
|||||||||||||
|
9. |
Hosszabb időtartamú közfoglal- |
2 |
2 908 000 |
309 700 |
|||||||||||
|
10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemelt |
||||||||||||||
|
11. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, |
11 504 244 |
|||||||||||||
|
12. |
Településfejlesztési projektek és |
||||||||||||||
|
13. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
|
14. |
Város-, községgazdálkodási |
0 |
42 000 |
16 999 846 |
|||||||||||
|
15. |
Család- és nővédelmi egészség- |
600 000 |
|||||||||||||
|
16. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
108 000 |
|||||||||||||
|
17. |
Civil szervezetek működési |
||||||||||||||
|
18. |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
4 |
8 260 500 |
||||||||||||
|
19. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, |
1 016 000 |
|||||||||||||
|
20. |
Család- és gyermekjóléti |
||||||||||||||
|
21. |
Egyéb szociális pénzbeli és |
||||||||||||||
|
22. |
Önkormányzatok funkcióira nem |
130 200 000 |
|||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormány- |
13 |
23 250 000 |
4 000 |
|||||||||||
|
2. |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselővá- |
4 333 209 |
|||||||||||||
|
3. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó |
||||||||||||||
|
4. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Támogatási célú finanszírozási |
147 866 250 |
5 001 773 |
||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási |
34 815 954 |
556 238 |
||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állomány gyarapítása, |
||||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos |
1 |
600 000 |
1 005 000 |
|||||||||||
|
5. |
Közművelődés- közösségi és t |
||||||||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda- |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási |
231 300 968 |
3 511 592 |
||||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai |
7 |
|||||||||||||
|
3. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, |
5 |
|||||||||||||
|
4. |
Óvodai nevelés, ellátás |
||||||||||||||
|
5. |
Gyermekétkezés köznevelési i |
1 |
|||||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini |
6 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
50 |
413 983 172 |
471 883 163 |
0 |
130 200 000 |
29 829 844 |
0 |
3 387 300 |
17 309 546 |
0 |
0 |
288 878 |
693 250 |
106 070 197 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 173 645 350 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-413 983 172 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
759 662 178 |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormány- |
11 |
42 518 000 |
5 635 000 |
24 034 263 |
4 291 000 |
2 000 000 |
1 046 685 |
9 193 345 |
||||||
|
2. |
Köztemető fenntartás és működ- |
1 440 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
4 713 600 |
4 175 000 |
||||||||||||
|
4. |
Kiemelt állami és önkormányzati |
300 000 |
85 000 |
7 701 000 |
|||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a |
17 172 676 |
|||||||||||||
|
6. |
Központi költségvetési befizetések |
||||||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási |
413 983 172 |
14 995 920 |
||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
3 882 200 |
250 000 |
386 490 |
||||||||||
|
9. |
Közutak, hidak, alagutak |
1 185 000 |
137 250 |
8 312 000 |
|||||||||||
|
10. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, |
5 823 905 |
|||||||||||||
|
11. |
Településfejlesztési projektek és |
||||||||||||||
|
12. |
Közvilágítás |
12 200 000 |
|||||||||||||
|
13. |
Város-, községgazdálkodási |
143 163 |
16 750 |
15 743 140 |
41 692 196 |
1 922 426 |
|||||||||
|
14. |
Család- és nővédelmi egészség- |
2 190 000 |
190 500 |
||||||||||||
|
15. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
106 200 |
|||||||||||||
|
16. |
Civil szervezetek működési |
6 660 000 |
|||||||||||||
|
17. |
Gyermekétkezés köznevelési |
4 |
22 346 000 |
3 045 000 |
28 566 485 |
0 |
|||||||||
|
18. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben |
2 667 000 |
|||||||||||||
|
19. |
Család- és gyermekjóléti |
||||||||||||||
|
20. |
Egyéb szociális pénzbeli és |
1 150 000 |
9 500 000 |
||||||||||||
|
21. |
Önkormányzatok funkcióira nem |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormány- |
13 |
150 591 023 |
20 860 000 |
4 661 000 |
10 000 |
|||||||||
|
2. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékeny- |
3 393 100 |
428 103 |
512 006 |
|||||||||||
|
3. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékeny- |
||||||||||||||
|
4. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Támogatási célú finanszírozási |
||||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási |
||||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állomány gyarapítása, |
600 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 500 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos |
1 |
14 630 000 |
2 135 000 |
17 858 192 |
254 000 |
|||||||||
|
5. |
Közművelődés- közösségi és t |
||||||||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda- |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási |
||||||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai |
7 |
59 811 506 |
8 429 726 |
|||||||||||
|
3. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, |
5 |
74 400 000 |
10 120 000 |
|||||||||||
|
4. |
Óvodai nevelés, ellátás |
150 000 |
45 000 |
20 558 746 |
984 582 |
||||||||||
|
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
1 |
5 150 000 |
685 000 |
|||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini |
6 |
47 388 000 |
6 455 000 |
635 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
50 |
413 983 172 |
429 577 992 |
58 326 829 |
151 649 132 |
17 182 676 |
21 655 920 |
9 500 000 |
47 516 101 |
12 013 498 |
2 000 000 |
0 |
1 046 685 |
9 193 345 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
1 173 645 350 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-413 983 172 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
759 662 178 |
||||||||||||||
4. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 084 613 |
|
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
27 583 209 |
|
Művelődési Ház működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
600 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
46 267 822 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
16 000 000 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
113 000 000 |
|
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
1 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
130 200 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
11 108 460 |
|
Ellátási díjak |
7 300 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 234 884 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|
Költségek visszatérítései |
1 977 500 |
|
Művelődési Ház működési bevételei |
1 005 000 |
|
Közös Hivatal működési bevételei |
4 000 |
|
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
0 |
|
Működési bevételek |
29 829 844 |
|
Ingatlan értékesítés bevételei |
3 387 300 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
17 309 546 |
|
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
982 128 |
|
Felhalmozási bevételek |
21 678 974 |
|
Összesen: |
227 976 640 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez15
|
Ft |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
163 649 808 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
160 143 572 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
91 883 787 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 938 174 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás) |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
425 615 341 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
0 |
|
Települési támogatás ([Szoctv. 45. §) |
8 000 000 |
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 500 000 |
|
Szociális juttatások mindösszesen |
9 500 000 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez16
|
adatok: forintban |
|
|
Beruházások |
Ft |
|
Rendezési terv módosítás |
3 200 000 |
|
Ingatlan beszerzés |
4 175 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
100 000 |
|
Játszótéri csúszda beszerzés |
1 102 362 |
|
Közfoglalkoztatás fűrész |
304 323 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
510 064 |
|
Eszközbeszerzés (Óvoda) |
775 260 |
|
Eszközbeszerzés (Művház.) |
200 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
1 646 489 |
|
Beruházások összesen |
12 013 498 |
|
Felújítások |
Ft |
|
Tisztítómű felújítása |
4 585 752 |
|
VJP buszvárók |
15 965 000 |
|
Rendelő parkoló bővítés |
1 574 803 |
|
Közvilágítás lámpatestek cseréje |
13 385 718 |
|
Takarék épületének tetőfelújítása |
2 362 205 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
9 642 623 |
|
Felújítások összesen |
47 516 101 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
59 529 599 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez17
|
Általános tartalék |
9 193 345 |
|
Céltartalék |
|
|
köt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat) |
0 |
|
Céltartalék összesen: |
0 |
|
Tartalék összesen: |
9 193 345 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez18
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
Működési bevételek |
29 830 |
30 000 |
32 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
130 200 |
135 000 |
140 000 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
425 615 |
430 000 |
440 000 |
|
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
46 268 |
30 000 |
30 000 |
|
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
413 983 |
400 000 |
410 000 |
|
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
|
7. |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
|
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
11. |
Működési célú bevételek összesen |
1 045 896 |
1 030 000 |
1 057 000 |
|
12. |
Személyi juttatások |
429 578 |
420 000 |
430 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
58 327 |
55 000 |
56 000 |
|
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
151 649 |
150 000 |
160 000 |
|
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
15 006 |
17 000 |
17 000 |
|
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
8 477 |
7 000 |
5 000 |
|
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
15 355 |
10 000 |
10 000 |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 500 |
10 000 |
10 000 |
|
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
|
20. |
Intézmény finanszírozás |
413 983 |
400 000 |
410 000 |
|
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
|
23. |
Tartalékok |
|||
|
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
1 101 876 |
1 069 000 |
1 098 000 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
4 369 |
30 000 |
35 000 |
|
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
|
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
17 310 |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
0 |
||
|
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
|
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
|
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
|
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
|
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
||
|
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
|
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
106 070 |
52 000 |
41 000 |
|
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
127 749 |
87 000 |
81 000 |
|
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
12 013 |
9 000 |
9 664 |
|
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
47 516 |
23 017 |
10 000 |
|
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
|
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
|
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
|
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
|
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
2 000 |
||
|
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
1 047 |
983 |
336 |
|
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
|
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
|
48. |
Tartalékok |
9 193 |
15 000 |
20 000 |
|
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
71 770 |
48 000 |
40 000 |
|
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 173 645 |
1 117 000 |
1 138 000 |
|
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 173 645 |
1 117 000 |
1 138 000 |
|
52. |
Intézmény finanszírozás |
-413 983 |
-400 000 |
-410 000 |
|
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
759 662 |
717 000 |
728 000 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez19
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2026. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Önkormányzatok működési |
425 615 |
35 468 |
35 468 |
35 468 |
35 468 |
35 468 |
35 468 |
35 468 |
35 468 |
35 468 |
35 468 |
35 468 |
35 468 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. |
46 268 |
3 856 |
3 856 |
3 856 |
3 856 |
3 856 |
3 856 |
3 856 |
3 856 |
3 856 |
3 856 |
3 856 |
3 856 |
|
Műk. c. támog. államh.-on |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
130 200 |
0 |
0 |
19 000 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
41 200 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
29 830 |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
|
Felhalmozási bevételek |
4 369 |
0 |
0 |
406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 963 |
0 |
0 |
|
Felhalm. c. átvett |
17 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s támog. Identitás pály. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányítószervi |
413 983 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
|
Maradvány igénybevétele |
106 070 |
106 070 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
1 173 645 |
76 308 |
76 308 |
95 714 |
111 308 |
76 308 |
76 308 |
93 618 |
76 308 |
111 308 |
121 471 |
76 308 |
182 378 |
|
Intézmény finanszírozás |
-413 983 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
|
Halmozódás mentes |
759 662 |
41 809 |
41 809 |
61 215 |
76 809 |
41 809 |
41 809 |
59 119 |
41 809 |
76 809 |
86 972 |
41 809 |
147 880 |
|
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2026. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Személyi juttatások |
429 578 |
35 798 |
35 798 |
35 798 |
35 798 |
35 798 |
35 798 |
35 798 |
35 798 |
35 798 |
35 798 |
35 798 |
35 798 |
|
Munkaadót terh. járulékok |
58 327 |
4 861 |
4 861 |
4 861 |
4 861 |
4 861 |
4 861 |
4 861 |
4 861 |
4 861 |
4 861 |
4 861 |
4 861 |
|
Dologi kiadások |
151 649 |
12 637 |
12 637 |
12 637 |
12 637 |
12 637 |
12 637 |
12 637 |
12 637 |
12 637 |
12 637 |
12 637 |
12 637 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 500 |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
|
Egyéb műk. c. támog. |
8 477 |
706 |
706 |
706 |
706 |
706 |
706 |
706 |
706 |
706 |
706 |
706 |
706 |
|
Egyéb műk. c. támog. |
15 006 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
|
Belföldi finanszírozás |
15 355 |
15 355 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi |
413 983 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
34 499 |
|
Beruházások |
12 013 |
200 |
4 175 |
156 |
729 |
6 218 |
245 |
290 |
|||||
|
Felújítások |
47 516 |
824 |
5 000 |
21 000 |
20 692 |
||||||||
|
Felhalmozási c. visszatérí- |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||
|
Pénzügyi lízing |
1 047 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
|
Tartalékok |
9 193 |
9 193 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
1 173 645 |
105 986 |
90 831 |
94 806 |
91 455 |
90 787 |
96 360 |
90 631 |
117 849 |
90 876 |
113 613 |
90 631 |
99 824 |
|
Intézmény finanszírozás |
-413 983 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
-34 499 |
|
Halmozódás mentes fő- |
759 662 |
71 487 |
56 332 |
60 307 |
56 956 |
56 288 |
61 861 |
56 132 |
83 350 |
56 377 |
79 114 |
56 132 |
65 325 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat közvetett támogatásai |
|
|
jogcím |
eFt |
|
Visszanem térítendő lakás építási tám. |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
1 900 |
|
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény |
|
|
Összesen |
1 900 |
12. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
Foglakoztatás |
Mtv. hatálya alá tartozók |
Közfoglal- |
Pedagógus |
Közalkal- |
Köztisztvi-selő |
Választott |
|
Kálmánfi Béla Művelő- |
1 fő (teljes munkaidős) |
1 |
|||||
|
Piliscsév Község |
2 fő (teljes munkaidős) |
2 |
|||||
|
2 fő (részmunkaidős) |
2 |
||||||
|
2 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős) |
2 |
||||||
|
11 fő |
11 |
||||||
|
Piliscsévi Közös |
11 fő (teljes munkaidős) |
11 |
|||||
|
2 fő (részmunkaidős) |
2 |
||||||
|
Piliscsévi Aranykapu |
19 fő (teljes munkaidős) |
13 |
6 |
||||
|
Összesített létszám |
50 fő |
5 |
2 |
13 |
6 |
13 |
11 |
13. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Saját bevétel |
130 200 |
136 000 |
141 000 |
144 100 |
|
Helyi adókból származó bevétel |
129 200 |
135 000 |
140 000 |
143 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog |
||||
|
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 100 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
Hitelfelvételi korlát |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
1 318 756 |
272 071 |
0 |
0 |
|
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
1 318 756 |
272 071 |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez20
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Nyt.szla |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Változás |
I. EI. módosítás |
Nyt.szla |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Változás |
I. EI. Módosítás |
|
0911 |
Önkormányzatok működési |
423 089 |
2 526 |
425 615 |
051 |
Személyi juttatások |
67 170 |
5 394 |
72 564 |
|
0916 |
Egyéb műk-i célú tám. |
9 916 |
8 169 |
18 085 |
052 |
Munkaadót terhelő |
8 807 |
363 |
9 169 |
|
092 |
Felhalmozási c. tám. |
0 |
17 310 |
17 310 |
053 |
Dologi kiadások |
83 601 |
23 223 |
106 824 |
|
093 |
Közhatalmi bevételek |
130 200 |
0 |
130 200 |
054 |
Szociális juttatások |
9 500 |
0 |
9 500 |
|
094 |
Működési bevételek |
25 824 |
2 997 |
28 821 |
055 |
Átadott pénzeszközök |
21 656 |
1 817 |
23 473 |
|
059 |
Irányítószervi támogatás |
395 413 |
18 570 |
413 983 |
|||||
|
Tárgyévi működési |
589 029 |
31 002 |
620 030 |
Tárgyévi működési |
586 147 |
49 367 |
6 355 414 |
||
|
0952 |
Felhalmozási bevételek |
4 369 |
0 |
4 369 |
056-057 |
Fejlesztés, felújítás |
6 205 |
52 086 |
58 291 |
|
09813 |
Önkorm. Pénzmaradványa |
97 001 |
0 |
97 001 |
055131 |
Céltartalék (köt.pm. |
35 110 |
-35 110 |
0 |
|
098141 |
Államháztartáson belüli |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
61 891 |
-52 697 |
9 193 |
|
|
09861 |
Felhalmozási célú |
0 |
2 000 |
2 000 |
|||||
|
059141 |
ÁHT-n belüli |
0 |
15 355 |
15 355 |
|||||
|
059171 |
Pénzügyi lízing |
1 047 |
0 |
1 047 |
|||||
|
Mindösszesen |
690 399 |
31 002 |
721 400 |
Mindösszesen |
690 399 |
31 002 |
721 400 |
||
15. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez21
|
adatok: |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Változás |
I. sz módosítás |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Változás |
I. sz módosítás |
||
|
0916 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
051 |
Személyi juttatások |
180 856 |
6 044 |
186 900 |
|
09404 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
052 |
Munkaadót terh. |
24 310 |
1 425 |
25 735 |
|
09410 |
Biztosítók által fizetett |
0 |
0 |
0 |
053 |
Dologi kiadások |
15 178 |
6 016 |
21 194 |
|
09411 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
09816 |
Intézmény fin.(állami tám.) |
209 023 |
7 215 |
216 237 |
|||||
|
09816 |
Intézmény fin.(önkorm. |
8 794 |
6 270 |
15 064 |
|||||
|
Tárgyévi működési |
217 817 |
13 484 |
231 301 |
Tárgyévi működési |
220 344 |
13 484 |
233 828 |
||
|
09813 |
Pénzmaradvány |
3 512 |
0 |
3 512 |
056 |
Beruházások |
985 |
0 |
985 |
|
Mindösszesen |
221 328 |
13 484 |
234 813 |
Mindösszesen |
221 328 |
13 484 |
234 813 |
||
16. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez22
|
adatok: |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Változás |
I. sz. módosítás |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Változás |
I. sz. |
||
|
09161 |
Egyéb működési c. tám. |
0 |
600 |
600 |
051 |
Személyi juttatások |
19 000 |
-3 870 |
15 130 |
|
09404 |
Tulajdonosi bevétel |
1 000 |
1 000 |
052 |
Munkaadót terh. |
2 340 |
-485 |
1 855 |
|
|
09411 |
Működési bevétel |
5 |
0 |
5 |
053 |
Dologi kiadások |
13 815 |
1 517 |
15 332 |
|
09816 |
Intézmény fin.(állami tám.) |
31 010 |
3 806 |
34 816 |
|||||
|
Tárgyévi működési |
32 015 |
4 406 |
36 421 |
Tárgyévi működési |
35 155 |
-2 838 |
32 317 |
||
|
09813 |
Pénzmaradvány |
556 |
0 |
556 |
056 |
Beruházások |
254 |
0 |
254 |
|
Mindösszesen |
32 571 |
4 406 |
36 977 |
Mindösszesen |
35 409 |
-2 838 |
32 571 |
||
17. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez23
|
adatok: |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Változás |
I. sz. módosítás |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Változás |
I. sz. |
||
|
09161 |
Egyéb működési c. tám. |
23 250 |
4 333 |
27 583 |
051 |
Személyi juttatások |
149 591 |
4 393 |
153 984 |
|
094 |
Egyéb működési bevételek |
4 |
0 |
4 |
052 |
Munkaadót terh. |
20 580 |
708 |
21 288 |
|
09816 |
Intézmény fin.(állami tám.) |
126 586 |
1 280 |
127 866 |
053 |
Dologi kiadások |
4 661 |
512 |
5 173 |
|
09816 |
Intézmény fin.(önkorm. |
20 000 |
0 |
20 000 |
055 |
Egyéb működési c. áh.-n |
10 |
0 |
10 |
|
Tárgyévi működési |
169 840 |
5 613 |
175 453 |
Tárgyévi működési |
174 842 |
5 613 |
180 455 |
||
|
09813 |
Maradvány |
5 002 |
0 |
5 002 |
056 |
Beruházás |
0 |
||
|
Mindösszesen |
174 842 |
5 613 |
180 455 |
Mindösszesen |
174 842 |
5 613 |
180 455 |
||
A 3. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.