Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Pilismarót Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Pilismarót Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 554.680.000,- forintban,
aa) - működési kiadásait: 371.051.000,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 183.629.000, - forintban,
b) bevételi főösszegét 554.680.000,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 473.680.000,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 81.000.000,- forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 102.629.000, -Ft költségvetési maradványt csoportosít át.
(3) A Képviselő-testület az általános és céltartalékot nem képez a 2023-as költségvetési évben.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11 és 14-17. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:
a) az 1. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2023. évi normatív támogatásait tartalmazz
b) a 2. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2023. évi bevételeit tartalmazza intézményenként összesítve
c) a 3. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2023. évi kiadásait tartalmazza intézményenként összesítve
d) a 4. melléklet a 2023. évi tervezett többéves kihatású feladatokat tartalmazza
e) az 5. melléklet a 2023. évi tervezett pénzeszköz átadásokat tartalmazza.
f) a 6. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.
g) a 7. melléklet az Önkormányzat 2023. évre tervezett dologi kiadásait tartalmazza kormányzati funkciónkként.
h) a 8. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2023. évi tervezett felhalmozási kiadásait tartalmazza,
i) a 9. melléklet az Önkormányzat 2023. évre tervezett bevételeit tartalmazza kormányzati funkciónkként.
j) a 10. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2023. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
k) a 11. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2023. évre tervezett szociális kiadásait tartalmazza.
(5) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 12-13. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:
a) a 12. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
b) a 13. melléklet 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,
2. § (1) Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pilismaróti Polgármesteri Hivatal 2023 évi költségvetését az 14. és 15. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda 2023. évi költségvetését az 16. és 17. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők, valamint a polgármester részére 2023. évre a cafatéira keretet bruttó 450.000.- forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2023 évre 46.380 forintban állapítja meg.
4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) kormányrendelet. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 20 %-ig, vállalható kötelezettség.
5. § (1) A költségvetési szervek vezetői – önkormányzat esetében a polgármester - költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
6. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a képviselő-testület jogosult előirányzatokat zárolni.
7. § Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.
8. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 36 főben, összesített záró létszámát 35 főben állapítja meg.
9. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.
10. § A rendelet rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2023. január 1-től kell alkalmazni.