Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
Sárisáp Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 18Sárisáp Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján elkészült a 2022. évi költségvetési rendelet.
Bevételek
A helyi közügyek ellátását 2022-ben is, hasonlóan az előző évhez az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű támogatás szolgálja.
Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.
A támogatási jogcímek és a hozzátartozó összegek az alábbiak:
Támogatási jogcím megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 826 151 |
Ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
52 522 981 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
8 126 243 |
Közvilágítási feladatok |
9 552 436 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
125 426 |
Közutak fenntartásának támogatása |
5 423 415 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása[1] |
10 034 071 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
41 579 |
Kiegészítés[2] |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
81 478 800 |
Ebből: Óvodapedagógusok és közvetlen segítők bértámogatása |
68 098 800 |
Óvodaműködtetési támogatás |
11 220 000 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
2 160 000 |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
45 058 417 |
Ebből: Szociális feladatok támogatása |
12 151 453 |
Bölcsődei dolgozók bértámogatása |
9 367 000 |
Gyermekétkeztetés feladaton dolgozók bértámogatása |
13 113 540 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
10 347 764 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének |
78 660 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
6 216 317 |
Mindösszesen: |
218 579 685 |
Kiadások
A Kormány döntött a 703/2021. (XII.15.) Korm. rendeletében a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. Ezek alkalmazását már figyelembe vettük a tervezésnél. A kötelező legkisebb munkabér 2022. január 1-től 200.000,-Ft/hó, garantált bérminimum pedig 260.000,- Ft/hó.
A szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.
Tervezésre került a költségvetési törvény szerint minden dolgozó részére 1.000,-Ft/hó bankszámla-vezetési költségtérítés.
A 2021. évi közfoglalkoztatási program 2022. február 28-éig tart, azt követő időszakra 2 fő közfoglalkoztatottal terveztünk.
A dologi kiadásokat az előző évihez hasonló szinten terveztük.
Tervezett nagyobb beruházások, illetve felújítások:
Urnafal (20+40 férőhelyes): 4 712 800 Ft,
Játszótéri eszközök (Magyar Falu Program önrész): 206 490 Ft,
Fő utcai járda felújítása (Magyar Falu Program önrész): 7 181 862 Ft,
Köztársaság utca felújítás (Belügyminisztérium pályázat önrész): 2 336 021 Ft,
TOP + pályázat (önerő): 12 739 865 Ft,
Játszótér Köz felújítása: 8 023 073 Ft,
Malom utca 1. bontási költsége: 1 500 000 Ft,
Közösségi Tér nagy terem parkettázás: 10 000 000 Ft,
Pusztaszőlő köz aszfaltozás: 10 000 000 Ft,
Fő utcai járda felújítás (Annavölgy felé): 10 000 000 Ft,
Közösségi Tér, terasz,oszlopok felújítása: 980 000 Ft,
Közösségi Tér hang- és fénytechnika fejlesztése (LEADER pályázat önrész): 977 547 Ft,
Közösségi Tér volt büfé rész villany- és vízvezetékszerelés: 3 500 000 Ft,
Óvoda felújítás: 39 331 111 Ft,
Óvodában 1 csoportszobához tartozó mosdó felújítása 3 500 000 Ft,
Összesen: 114 988 769 Ft.
A 2022. évi költségvetés tervezete fentiek alapján került összeállításra.
A 2022. évi költségvetési törvény szerint az idei évben is lehetőség lesz pályázatot benyújtani az alábbi feladatok támogatására:
szociális tüzelőanyag vásárlása,
Önkormányzati fejlesztések 2022.(maximális mértéke 20 millió Ft)
Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (45 millió Ft)
Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás” (10 millió Ft)
Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése” (15 millió Ft)
Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar közterületi játszóterek fejlesztése” (6 millió Ft)
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
Hatásvizsgálat a 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet készítéséhez:
Az Áht. és az Mötv. előírásain kívül a helyi rendeletnek meg kell felelnie a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Tv. előírásainak is.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a írja elő az önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. Sárisáp Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.
b) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatók meg.
c) A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:
A rendelet az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos törvénysértést követne el az önkormányzat.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak
Sárisáp, 2022. február 14.
Kollár Károly
polgármester
[1] Az előzőekben fel nem sorolt feladatok támogatására
[2] Ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 1 - 9000 forint között van, akkor az általános támogatás minimum 45%, maximum 50%-a.