Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16
Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.16.
Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek
A helyi közügyek ellátását 2023-ban is, hasonlóan az előző évhez az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű támogatás szolgálja.
Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.
A támogatási jogcímek és a hozzátartozó összegek az alábbiak:
Támogatási jogcím megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 472 259
|
Ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
52 135 264 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
8 238 329 |
Közvilágítási feladatok |
9 826 197 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
123 243 |
Közutak fenntartásának támogatása |
5 555 813 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása[1] |
10 475 690 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
37 712 |
Kiegészítés[2] |
0 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
5 470 000 |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
95 071 000 |
Ebből: Óvodapedagógusok és közvetlen segítők bértámogatása |
79 082 550 |
Óvodaműködtetési támogatás |
13 650 000 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
2 338 450 |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
54 523 680 |
Ebből: Szociális feladatok támogatása |
13 249 764 |
Bölcsődei dolgozók bértámogatása |
10 906 000 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 516 333 |
Gyermekétkeztetés feladaton dolgozók bértámogatása |
13 123 458 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
15 728 125 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének
támogatása |
0 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
6 245 086 |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
Mindösszesen: |
254 922 036 |
Kiadások
A Kormány döntött a
573/2022. (XII.23.) Korm. rendeletében a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. Ezek alkalmazását már figyelembe vettük a tervezésnél. A kötelező legkisebb munkabér 2023. január 1-től 232.000,-Ft/hó, garantált bérminimum pedig 296.400,- Ft/hó.
A szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.
Tervezésre került a költségvetési törvény szerint minden dolgozó részére 1.000,-Ft/hó bankszámla-vezetési költségtérítés.
A 2022. évi közfoglalkoztatási program 2023. február 28-ig tart, azt követő időszakra 2 fő közfoglalkoztatottal terveztünk.
A dologi kiadásokat az infláció mértékével, valamint az energia árak emelésével terveztük.
Tervezett nagyobb beruházások, illetve felújítások:
Forráskút köz felújítása: 1 905 000 Ft
TOP Plusz Program (önerő): 12 739 865 Ft.
Összesen: 14 644 865 Ft.
A 2023. évi költségvetés tervezete fentiek alapján került összeállításra.
A 2023. évi költségvetési törvény szerint az idei évben is lehetőség lesz pályázatot benyújtani az alábbi feladatok támogatására:
szociális tüzelőanyag vásárlása.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
Hatásvizsgálat a 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet készítéséhez:
Az
Áht. és az Mötv. előírásain kívül a helyi rendeletnek meg kell felelnie a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Tv. előírásainak is.
A jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
A
Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a írja elő az önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló
2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.
b) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatók meg.
c) A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:
A rendelet a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos törvénysértést követne el az önkormányzat.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.
Sárisáp, 2023. február 14.
Kollár Károly s.k.
polgármester
[1] Az előzőekben fel nem sorolt feladatok támogatására
[2] Ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 1 - 9000 forint között van, akkor az általános támogatás minimum 45%, maximum 50%-a.