E L Ő T E R J E S Z T É S

a 2023.04. 24 .-ei rendeletmódosításhoz

Bevételek módosítása

1

Önkormányzatok működési támogatása

6 835 306

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

Köznevelési feladatok támogtása

2 449 010

Szociális és gyermekétkezetési feladatok támogatása

-2 400 963

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

0

Működési célú központosított előirányzatok

-188 595

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4 989 167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 986 687

2

Működési bevételek

0

3

Felhalmozási bevételek

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4

Közhatalmi bevételek

0

5

Államháztartáson belüle megelőlegezések

0

6

Működési célú átvett pénzeszköz

100 000

Bevételek összesen:

6 935 306

Kiadások módosítása

1

Személyi juttatások

1 451 717

2

Munkaadókat terhelő járulékok

172 663

3

Dologi kiadások (hivatal és önkormányzat egyéb dologi kiadások)

11 574 744

4

Elátottak pénbeni juttatásai (települési támogatás, idősek támogatása)

2 285 000

5.

Egyéb működési célú kiadáok

-46 875 070

Elvonások és befizetések

162 307

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

-310 000

Egyéb működési célú támogatási ÁHT-n kívűlre

564 900

Tartalékok

-47 292 277

6

Beruházások

-4 467 115

Ingatlanok beszerzése, létesítése

-5 467 000

informatikai eszközök beszerzése (óvoda, önkormányzat)

0

Egyéb tárgyi eszközök és áfa (Óvoda, önkormányzat)

1 998 484

Beruházások célú előzetesen felszámított ÁFA

-998 599

7

Felújítások

42 791 811

Ingatlanok felújítása

45 076 811

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

-2 285 000

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 556

Kiadások összesen:

6 935 306

Sárisáp, 2023. 04. 24.

Kollár Károly s.k.

polgármester