Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülétének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 15- 2021. 11. 10

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülétének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

2021.02.15.

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Süttő Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotom:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, a jegyzőre, a Süttői Polgármesteri Hivatalra, a Százszorszép Kétnyelvű Óvoda és Bölcsődére, a Szépkorúak Idősek Otthonára.

Süttő Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

2. § (1) Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi összesített költségvetésének

a) bevételi főösszegét 403.186.979 Ft-ban

ebből:

a felhalmozási célú 2.720.000 Ft-ban

a működési célú bevételek összegét 400.466.979 Ft-ban

kiadási főösszegét 403.186.979 Ft-ban

ebből:

a felhalmozási célú 13.462.401 Ft-ban

a működési célú kiadások összegét 389.724.578 Ft-ban

állapítja meg az 1. melléklet szerint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) Süttő Község Képviselő-testülete a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, illetve a 2. § (1) b) pontjában jóváhagyott kiadások részletezését az alábbiak szerint: Süttő Község Önkormányzat és intézményei bevételeire a 2. és a 3. melléklet szerint, a kiadások tekintetében Süttő Község Önkormányzata 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra az 5. melléklet, a Százszorszép Kétnyelvű Óvoda és Bölcsődére a 6. melléklet, a Szépkorúak Idősek Otthonára a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Süttő Község Képviselő-testülete a működési célú pénzeszközátadás tekintetében az előirányzatokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Süttő Község Képviselő-testülete a felhalmozási célú beruházási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Süttő Község Képviselő-testülete a felhalmozási célú felújítási kiadási előirányzatok tekintetében a felújítási előirányzatokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Süttő Község Képviselő-testülete a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Süttő Község Képviselő-testülete a finanszírozási kiadások tekintetében a finanszírozási kiadási előirányzatokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Süttő Község Képviselő-testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Süttő Község Képviselő-testülete az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Süttő Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(10) Süttő Község Képviselő-testülete Önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatása a 16. melléklet tartalmazza.

(11) Süttő Község Képviselő-testülete a kiadások között az önkormányzat általános tartalékát 5.177.483 Ft összegben hagyja jóvá.

Számlavezetés

4. § Süttő Község Önkormányzatának, a Polgármesteri hivatalnak, a Százszorszép Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde és a Szépkorúak Idősek Otthona bankszámla vezetője a Takarékbank Zrt. lábatlani Kirendeltsége.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatározza, hogy az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a polgármester előterjesztésében.

(2) Süttő Község Képviselő-testülete az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek esetében is az előirányzatok átcsoportosításának jogát magának tartja fenn.

(3) Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja, figyelemmel a következőkre: a költségvetési év első hat hónapjához, a költségvetési év első kilenc hónapjához kapcsolódóan és az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.

(4) Süttő Község Képviselő-testülete meghatározza, hogy az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

(5) Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2020. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad – előző évről áthúzódó kötelezettségekkel nem terhelt maradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.

(6) A polgármester felhatalmazást kap:

a) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,

b) az általános tartalékból történő átcsoportosításra, azonnali intézkedést kívánó, előre nem látható feladatonként 300 eFt + áfa erejéig.

(7) Süttő Község Képviselő-testületét a polgármester az 5. § (6) bekezdésében tett intézkedéseiről a soron következő testületi ülésen utólag tájékoztatni köteles.

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

1.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez
SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	N.	O.
	Megnevezés	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Önkormányzat és intézményei összesen
	BEVÉTELEK	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Működési bevételek
2.	- Működési bevételek									0	0
3.	Önkormányzat működési támogatásai	205 419 678								205 419 678	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 554 144								10 554 144	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	7 894 057								7 894 057	0
6.	Közhatalmi bevételek	76 100 000								76 100 000	0
7.	Működési bevételek	6 034 100		100 000		3 129 000		91 236 000		100 499 100
8.	Működési célú bevételek összesen	306 001 979	0	100 000	0	3 129 000	0	91 236 000	0	400 466 979	0
9.	Finanszírozási célú műveletek									0	0
10.	Intézményi finanszírozás bevételei									0	0
11.	Finanszírozási műveletek bevétele									0	0
12.	Működési célú bevételek összesen	306 001 979	0	100 000	0	3 129 000	0	91 236 000	0	400 466 979	0
13.	Felhalmozási bevételek									0	0
14.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	120 000								120 000	0
15.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás									0	0
16.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0
17.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről							2 600 000		2 600 000	0
18.	Felhalmozási célú bevételek	120 000	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 720 000	0
19.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 121 979	0	100 000	0	3 129 000	0	93 836 000	0	403 186 979	0
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									0	0
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése									0	0
22.	Központi, irányító szervi támogatás			48 102 412		85 357 612		70 192 311		203 652 335	0
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	48 102 412	0	85 357 612	0	70 192 311	0	203 652 335	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	306 121 979	0	48 202 412	0	88 486 612	0	164 028 311	0	606 839 314	0


Sorszám	A.	B.		C.		D.		E.		H.
	Megnevezés	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Önkormányzat és intézményei összesen
	KIADÁSOK	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 128 210	0	48 202 412	0	88 486 612	0	163 729 861	0	384 547 095	0
2.	Óvodai nevelés, szociális feladatok működési kiadásai					88 486 612	0	163 729 861	0	252 216 473	0
3.	- Személyi juttatások					61 526 276		101 603 264		163 129 540	0
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó					9 690 336		15 547 239		25 237 575	0
5.	- Dologi kiadások					17 270 000		46 579 358		63 849 358	0
6.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	84 128 210	0	48 202 412	0					132 330 622	0
7.	- Személyi juttatások	31 074 629		35 708 294						66 782 923	0
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 463 291		5 494 118						9 957 409	0
9.	- Dologi kiadások	39 265 392		7 000 000						46 265 392	0
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 427 658								6 427 658	0
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre									0	0
12.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 897 240								2 897 240	0
13.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
14.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése									0	0
15.	- Egyéb működési célú kiadások									0	0
16.	Tartalékok	5 177 483								5 177 483	0
17.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 163 951	0	0	0	0	0	298 450	0	13 462 401	0
18.	- Beruházások	9 563 951						298 450		9 862 401	0
19.	- Felújítások	3 600 000								3 600 000	0
20.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									0	0
21.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									0	0
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 469 644	0	48 202 412	0	88 486 612	0	164 028 311	0	403 186 979	0
23.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 652 335	0							203 652 335	0
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése									0	0
25.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	203 652 335								203 652 335	0
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	306 121 979	0	48 202 412	0	88 486 612	0	164 028 311	0	606 839 314	0


Sorszám	A.	B.
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	MÉRLEG
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	403 186 979
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	606 839 314
4.	HIÁNY (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN)	-203 652 335

2. melléklet

2.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	P.	Q.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 452 811	0							53 452 811	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 006 550								52 006 550	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	95 546 537								95 546 537	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 413 780								4 413 780	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115									0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116									0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	205 419 678	0	0	0	0	0	0	0	205 419 678	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12									0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 554 144								10 554 144	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	215 973 822	0	0	0	0	0	0	0	215 973 822	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311									0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312									0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31									0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	24 500 000								24 500 000	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	51 000 000								51 000 000	0
27	Fogyasztási adók	B352									0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									0	0
29	Gépjárműadók	B354									0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000								100 000	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	51 100 000	0	0	0	0	0	0	0	51 100 000	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000								500 000	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	76 100 000	0	0	0	0	0	0	0	76 100 000	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401									0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 180 200		100 000				4 368 000		5 648 200	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403									0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	288 000								288 000	0
38	Ellátási díjak	B405	4 465 900				3 129 000		86 868 000		94 462 900	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081									0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000								100 000	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409									0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411									0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	6 034 100	0	100 000	0	3 129 000	0	91 236 000	0	100 499 100	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51									0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	120 000								120 000	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0
53	Részesedések értékesítése	B54									0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63									0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	7 894 057								7 894 057	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	7 894 057	0	0	0	0	0	0	0	7 894 057	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73									0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							2 600 000		2 600 000	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	306 121 979	0	100 000	0	3 129 000	0	93 836 000	0	403 186 979	0

3. melléklet

3.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez
SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	P.	Q.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111									0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113									0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811									0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121									0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122									0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123									0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124									0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131									0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			48 102 412		85 357 612		70 192 311		203 652 335	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191									0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192									0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819									0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	0	0	48 102 412	0	85 357 612	0	70 192 311	0	203 652 335	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822									0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824									0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825									0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82									0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0	0
29	Váltóbevételek	B84									0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	0	48 102 412	0	85 357 612	0	70 192 311	0	203 652 335	0

4. melléklet

									4.melléklet az 1/2021. (II.15.)önkormányzati rendelethez
SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÖNKORMÁNYZAT

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	R.	S.	X.	Y.	AB.	AC.	AH.	AM.			AV.	AW.			AZ.	BA.	BD.	BE.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 - Köztemető fenntartás és -működtetés		013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		064010 - Közvilágítás		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 - Könyvtári szolgáltatások		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		095040 - EFOP		107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		Önkormányzati feladatellátás összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 580 800						4 080 000				2 308 800		7 750 596		2 848 800				976 631				24 545 627	0
02	Normatív jutalmak	K1102																							0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103																							0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																							0	0
05	Végkielégítés	K1105																							0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106																							0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 191 468										100 000		396 500		100 000								1 787 968	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108																							0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109							122 640						48 650						61 320				232 610	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000										12 000		12 000		12 000								48 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111																							0	0
12	Szociális támogatások	K1112																							0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																			1 340 424				1 340 424	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	7 784 268	0	0	0	0	0	4 202 640	0	0	0	2 420 800	0	8 207 746	0	2 960 800	0	0	0	2 378 375	0	0	0	27 954 629	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000																						3 120 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																							0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																							0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120 000	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 904 268	0	0	0	0	0	4 202 640	0	0	0	2 420 800	0	8 207 746	0	2 960 800	0	0	0	2 378 375	0	0	0	31 074 629	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 689 140						316 200				375 224		1 264 660		458 924				359 143				4 463 291	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 500										75 400		28 300		342 000								485 200	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	755 000										4 990 800		800 800		26 000						600 480		7 265 080	0
23	Árubeszerzés	K313																							0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	794 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 066 200	0	829 100	0	368 000	0	0	0	0	0	600 480	0	7 750 280	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31 392												96 960		128 000								290 638	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322											29 000		94 000										123 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	31 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	190 960	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	413 638	0
28	Közüzemi díjak	K331	334 852		66 640						4 054 807		1 485 967				113 312								6 246 033	0
29	Vásárolt élelmezés	K332																	5 311 665				89 240		5 400 905	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333																							0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334									600 000		1 975 200												2 575 200	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335																							0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336																							0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 665 312		12 000								133 127		78 552										10 888 991	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	11 000 164	0	78 640	0	0	0	0	0	4 654 807	0	3 594 294	0	78 552	0	113 312	0	5 311 665	0	0	0	89 240	0	25 111 129	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341													50 000										50 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																							0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34													50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 255 039		21 260						1 256 798		730 642		81 191		65 154		1 434 150				10 491		5 940 245	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																							0	0
41	Kamatkiadások	K353																							0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																							0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355																							0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 255 039	0	21 260	0	0	0	0	0	1 256 798	0	730 642	0	81 191	0	65 154	0	1 434 150	0	0	0	10 491	0	5 940 245	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 081 095	0	99 900	0	0	0	0	0	5 911 605	0	9 420 136	0	1 229 803	0	674 466	0	6 745 815	0	0	0	700 211	0	39 265 292	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																							0	0
47	Családi támogatások	K42																							0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																							0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																							0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																							0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																							0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																							0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																					2 897 240		2 897 240	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 897 240	0	2 897 240	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																							0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																							0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022																							0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																							0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0																	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																							0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																							0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																							0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																							0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																							0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																							0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																							0	0
67	Kamattámogatások	K510																							0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																							0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 872 658																				555 000		6 427 658	0
70	Tartalékok	K513	5 177 483																						5 177 483	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	11 050 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000	0	11 605 141	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																							0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					3 692 670																		3 692 670	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																							0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 838 000																						3 838 000	0
76	Részesedések beszerzése	K65																							0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																							0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 036 260				997 021																		2 033 281	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	4 874 260	0	0	0	4 689 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 563 951	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	2 834 646																						2 834 646	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72																							0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																							0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	765 354																						765 354	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																							0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																							0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																							0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																							0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																							0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																							0	0
91	Lakástámogatás	K87																							0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																							0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																							0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0																					0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	46 198 904	0	99 900	0	4 689 691	0	4 518 840	0	5 911 605	0	12 216 160	0	10 702 209	0	4 094 190	0	6 745 815	0	2 737 518	0	4 152 451	0	102 469 544	0

5. melléklet

5.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
POLGÁRMESTERI HIVATAL

A.	B.	C.	D.	E.	H.	I.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Polgármesteri Hivatal összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 715 140		33 715 140	0
02	Normatív jutalmak	K1102			0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0
05	Végkielégítés	K1105			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 730 784		1 730 784	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	262 370		262 370	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	0
12	Szociális támogatások	K1112			0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11			0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12			0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 708 294	0	35 708 294	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 494 118		5 494 118	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		50 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000		2 000 000	0
23	Árubeszerzés	K313			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 050 000	0	2 050 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	115 000		115 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	335 000		335 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	450 000	0	450 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	485 000		485 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332			0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000		20 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000		700 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000		150 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 541 700		1 541 700	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 896 700	0	2 896 700	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 503 300		1 503 300	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	0
41	Kamatkiadások	K353			0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000		100 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 603 300	0	1 603 300	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 000 000	0	7 000 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0
47	Családi támogatások	K42			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502			0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	0
67	Kamattámogatások	K510			0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	0
70	Tartalékok	K513			0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5			0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	0
76	Részesedések beszerzése	K65			0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0	0
91	Lakástámogatás	K87			0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8			0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	48 202 412	0	48 202 412	0

6. melléklet

6.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
SZÁZSZORSZÉP KÉTNYELVŰ ÓVODA, BÖLCSŐDE

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatellátás		091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatellátás		104031 - Gyermekek bölcsődében történő ellátása		096015 - Gyermekétkeztetés köznevlési intézményben		Kiadások összesen
Sor- szám			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 066 536		11 246 688		12 492 650		2 649 600		58 455 474	0
02	Normatív jutalmak	K1102									0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103									0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									0	0
05	Végkielégítés	K1105									0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 013 985								1 013 985	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	900 000		200 000		316 667		100 000		1 516 667	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108									0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 220				63 930				334 150	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	120 000		36 000		38 000		12 000		206 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111									0	0
12	Szociális támogatások	K1112									0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113									0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	34 370 741	0	11 482 688	0	12 911 247	0	2 761 600	0	61 526 276	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121									0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123									0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 370 741	0	11 482 688	0	12 911 247	0	2 761 600	0	61 526 276	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 285 581		1 779 817		2 196 890		428 048		9 690 336	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000		25 900		9 100				70 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000		518 000		182 000				1 400 000	0
23	Árubeszerzés	K313									0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	735 000	0	543 900	0	191 100	0	0	0	1 470 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321									0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	69 500		51 430		18 070				139 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	69 500	0	51 430	0	18 070	0	0	0	139 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	961 000		711 140		249 860				1 922 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 207 500		3 113 550		1 093 950				8 415 000	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000								200 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000								600 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335									0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336									0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	943 000								943 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 911 500	0	3 824 690	0	1 343 810	0	0	0	12 080 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341									0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342									0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 581 000								3 581 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									0	0
41	Kamatkiadások	K353									0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355									0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 581 000	0	0	0	0	0	0	0	3 581 000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 297 000	0	4 420 020	0	1 552 980	0	0	0	17 270 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0
47	Családi támogatások	K42									0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48									0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4									0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022									0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502									0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									0	0
67	Kamattámogatások	K510									0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									0	0
70	Tartalékok	K513									0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5									0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									0	0
76	Részesedések beszerzése	K65									0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71									0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72									0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7									0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									0	0
91	Lakástámogatás	K87									0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8									0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	50 953 322	0	17 682 525	0	16 661 117	0	3 189 648	0	88 486 612	0

7. melléklet

7.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
Szépkorúak Időse Otthona

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 - Benntlakásos ellátás		107052 - Házi segítségnyújtás		107051 - Szociális étkeztetés		Kiadások összesen
Sor- szám			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 665 252		6 708 288		2 413 872		93 787 412	0
02	Normatív jutalmak	K1102							0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 800 000				500 000		2 300 000	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 045 352						1 045 352	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 500 000		200 000		100 000		2 800 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	675 680				122 820		798 500	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	336 000		24 000		12 000		372 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	91 022 284	0	6 932 288	0	3 148 692	0	101 103 264	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000						500 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	91 522 284	0	6 932 288	0	3 148 692	0	101 603 264	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 001 864		1 076 365		469 010		15 547 239	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 380 000						1 380 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 380 000						13 380 000	0
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 760 000	0	0	0	0	0	14 760 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	353 000						353 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	733 000						733 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 086 000	0	0	0	0	0	1 086 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	8 400 000						8 400 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 500 000						6 500 000	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333							0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000						1 500 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000						800 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 733 358						4 733 358	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	21 933 358	0	0	0	0	0	21 933 358	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341							0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000						8 800 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
41	Kamatkiadások	K353							0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355							0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 800 000	0	0	0	0	0	8 800 000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 579 358	0	0	0	0	0	46 579 358	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4							0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502							0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
67	Kamattámogatások	K510							0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0
70	Tartalékok	K513							0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5							0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	235 000						235 000	0
76	Részesedések beszerzése	K65							0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 450						63 450	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	298 450	0	0	0	0	0	298 450	0
80	Ingatlanok felújítása	K71							0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7							0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
91	Lakástámogatás	K87							0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8							0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	152 401 956	0	8 008 653	0	3 617 702	0	164 028 311	0

8. melléklet

8. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	O.	P.
Sor- szám		Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
01	Civilszervezetek témogatása	4 000 000								4 000 000	0
02	Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolg.támogatása	1 872 658								1 872 658	0
03										0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 872 658	0	0	0	0	0	0	0	5 872 658	0
16										0	0
17										0	0
18										0	0
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0							0	0
20	Települési támogatás	1 900 000								1 900 000	0
21	Gyógyszer támogatás	200 000								200 000	0
22	Szünidei gyermekétkeztetés	89 240								89 240	0
23	2020. évi szociális tüzifa	508 000								508 000	0
24	Köztemetés	200 000								200 000	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 897 240	0							2 897 240	0
26	"Bursa Hungarica' támogatási rendszer	525 000
27	Arany János ösztöndíh	30 000								30 000	0
28	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	555 000	0							555 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		9 324 898	0	0		0		0		9 324 898	0

9. melléklet

9.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / BERUHÁZÁSOK (forint)

A.	B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	P.	Q.
Sor- szám	Rovat megnevezése		Kormányzati funkció	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése
2.		Településrendezési terv 1.rész		2 700 000								2 700 000	0
3.												0	0
4.												0	0
5.													0
6.	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen			2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0
7.	Ingatlanok beszerzése, létesítése
8.		Új óvoda építés önrész		3 692 670								3 692 670	0
9.												0	0
10.												0	0
11.
12.	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen			3 692 670	0	0	0	0	0	0	0	3 692 670	0
13.	Út és mélyépítési beruházások
14.												0	0
15.												0	0
16.												0	0
17.												0	0
18.	Út és mélyépítési beruházások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
20.												0	0
21.												0	0
22.												0	0
23.												0	0
24.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
26.		Mosogatógép SZIO		768 000								768 000	0
27.		Hűtött munkaasztal SZIO		370 000								370 000	0
28.		Mosogatószekrény SZIO								60 000		60 000	0
29.		Kórházi ágy éjjeliszekrénnyel SZIO								175 000		175 000	0
30.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen			1 138 000	0	0	0	0	0	235 000	0	1 373 000	0
31.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE			7 530 670	0	0	0	0	0	235 000	0	7 765 670	0
32.	Beruházási célú előzetesen felszámított álatlános forgalmi adó			2 033 281						63 450		2 096 731	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				9 563 951	0	0	0	0	0	298 450	0	9 862 401	0

10. melléklet

10.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / FELÚJÍTÁSOK (forint)

A.	B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Sor- szám	Rovat megnevezése		Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
1.	Ingatlan felújítások
2.		Tető felújítás SZIO-ban	2 834 646								2 834 646	0
3.											0	0
4.											0	0
5.											0	0
6.											0	0
7.											0	0
8.											0	0
9.											0	0
10.											0	0
11.											0	0
12.	Ingatlan felújítások összesen		2 834 646	0	0	0	0	0	0	0	2 834 646	0
13.	FELÚJÍTÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		2 834 646								2 834 646	0
14.	Felújítási célú előzetesen felszámított álatlános forgalmi adó		765 354								765 354	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			3 600 000								3 600 000	0

11. melléklet

11.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	O.	P.
Sor- szám		Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
01										0	0
02										0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet

12.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	P.	Q.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111									0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112									0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113									0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911									0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121									0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122									0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123									0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124									0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125									0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126									0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912		0							0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	203 652 335								203 652 335	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916									0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917									0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191									0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192									0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919									0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	203 652 335	0							203 652 335	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921									0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922									0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923									0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924									0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925									0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92									0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0	0
29	Váltókiadások	K94									0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	203 652 335	0	0	0	0	0	0	0	203 652 335	0

13. melléklet

13.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMKERETE

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Választott tisztségviselők	Összesen
1.	Süttő Község Önkormányzata	6	0	6	12
	Önkormányzati jogalakotás	1		6	7
	Egészségügyi feladatellátás	1			1
	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (közfoglalk.)	4			4

2.	Süttői Polgármeteri Hivatal	8	0	0	8
	Köztisztviselők	7			7
	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	1			1

3.	Százszorszép Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde	15	0	0	15
	közalkalmazott	15			15

4.	Szépkorúak Idősek Otthona	28	0	0	28
	közalkalmazott	28			28

5.	Önkormányzat összesen	57	0	6	63

14. melléklet

14.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (forint)


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Sorszám	A.	B.	C.	Sorszám	A.	B.	C.
	Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Működési bevételek	100 499 100		1.	Óvoda és bölcsőde, valamint a szociális intézmény kiadásai	252 216 473
2.	Önkormányzat működési támogatásai	205 419 678		2.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	132 330 622
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 894 057		3.	Tartalékok	5 177 483
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 554 144		4.
5.	Közhatalmi bevételek	76 100 000		5.
6.	Működési célú bevételek összesen	400 466 979	0	6.	Működési célú kiadások	389 724 578	0
7.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			7.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			8.	Intézményi finanszírozás kiadásai működési kiadásokra	203 652 335
9.	Központi, irányító szervi támogatás működési kiadásokra	203 652 335		9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissszafizetése teljesítése
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			10.
11.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé			11.
12.	Működési finanszírozási bevételek	203 652 335	0	12.	Működési finanszírozási kiadások	203 652 335	0
13.	Működési bevételek összesen	604 119 314	0	13.	Működési kiadások összesen	593 376 913	0


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Sorszám	A.	B.	C.	Sorszám	A.	B.	C.
	Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Felhalmozási bevételek	120 000		1.	Beruházási kiadások	13 462 401
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2.	Felújítási kiadások
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 600 000		3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			4.
5.	Felhalmozási bevételek összesen	2 720 000	0	5.	Felhalmozási kiadások összesen	13 462 401	0
6.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			6.	Intézményi finanszírozás kiadásai felhalmozási kiadásokra
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			7.
8.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási kiadásokra			8.
9.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé			9.
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	10.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		606 839 314	0	Költségvetési kiadások mindösszesen		606 839 314	0

15. melléklet

15.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (forint)

Sorszám	A.	B.
Sorszám	Kedvezmény jogcíme	Támogatás összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	972 000
2.
3.	Közvetett támogatások összege mindösszesen	972 000

Szöveges indoklás:
A magánszemélyek kommunális adó kedvezmények között a 70 év feletti egyedülállók mentessége szerepel
A gépjárműadónál a törvény szerinti kedvezmények, mentességek szerepelnek

16. melléklet

16. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (forint)
I. Kötelező feladatok

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	AB:	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 904 268		1 689 140		11 173 015						5 177 483		9 563 951		3 600 000		203 652 335		247 632 850	0	281 519 678
2.	Köztemető fenntartás és működtetés					100 000														100 000	0
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																			0	0
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 202 640		316 200																4 518 840	0
5.	Közvilágítás					5 911 605														5 911 605	0
6.	Zöldterület kezelés					2 908 080														2 908 080	0
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 420 800		375 224		9 420 136														12 216 160	0
8.	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés																			0	0	288 000
9.	Szociális étkeztetés																			0	0
10.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 207 746		1 264 660		1 229 803														10 702 209	0
11.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					402 261														402 261	0
12.	Könyvtári, közművelődési tevékenység	2 960 800		458 924		674 466														4 094 190	0
13.	Óvodai nevelés, étkeztetés	48 615 029		7 493 446		15 717 020														71 825 495	0	3 129 000
14.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					6 745 815														6 745 815	0	4 465 900
15.	Házi segítségnyújtás																			0	0
16.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					700 211		555 000		2 897 240										4 152 451	0
17.	Polgármesteri Hivatal (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége)	35 708 294		5 494 118		7 000 000														48 202 412	0	100 000
18.	Polgármesteri Hivatal (Adó-, vám-, jövedéki igazgatás)																			0	0
19.	Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, működtetés feladatai																			0	0
20.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																			0	0
21.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	0	203 652 635
22.																				0	0
23.																				0
24.	Kötelező feladatok összesen	113 019 577	0	17 091 712	0	61 982 412	0	555 000	0	2 897 240	0	5 177 483	0	9 563 951	0	3 600 000	0	203 652 335	0	417 539 710	0	493 155 213	0

II. Önként vállalt feladatok

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	AB:	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							1 872 658												1 872 658	0	10 654 144
2.	Bölcsődei feladatellátás	12 911 247		2 196 890		1 552 980														16 661 117	0
3.	Szépkorúak Idősek Otthona	101 603 264		15 547 239		46 579 358								298 450						164 028 311	0	93 836 000
4.	Civil szervezetek működési támogatása							4 000 000												4 000 000	0	7 894 057
5.	Ingatlan értékesítés																			0	0	120 000
6.	Lakóingatlan bérbeadás																			0	0	1 180 200
7.	Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcs.szakmai szolg.	2 378 375		359 143																2 737 518	0
8.	Önként vállalt feladatok összesen	116 892 886	0	18 103 272	0	48 132 338	0	5 872 658	0	0	0	0	0	298 450	0	0	0	0	0	189 299 604	0	113 684 401	0

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	AB:	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
1.	Önkormányzat összesen	229 912 463	0	35 194 984	0	110 114 750	0	6 427 658	0	2 897 240	0	5 177 483	0	9 862 401	0	3 600 000	0	203 652 335	0	606 839 314	0	606 839 614	0