Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülétének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 11- 2022. 05. 10

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülétének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

2021.11.11.

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Süttő Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotom:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, a jegyzőre, a Süttői Polgármesteri Hivatalra, a Százszorszép Kétnyelvű Óvoda és Bölcsődére, a Szépkorúak Idősek Otthonára.

Süttő Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi összesített költségvetésének

a) a bevételi főösszegét 808.353.727 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú 264.438.629 Ft-ban, a működési célú bevételek összegét 428.273.611 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 115.641.487 Ft-ban;

b) a kiadási főösszegét 808.353.727 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú 310.338.791 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 489.375.155 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 8.639.781 Ft-ban

állapítja meg az 1. melléklet szerint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) Süttő Község Képviselő-testülete a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, illetve a 2. § (1) b) pontjában jóváhagyott kiadások részletezését az alábbiak szerint: Süttő Község Önkormányzat és intézményei bevételeire a 2. és a 3. melléklet szerint, a kiadások tekintetében Süttő Község Önkormányzata 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra az 5. melléklet, a Százszorszép Kétnyelvű Óvoda és Bölcsődére a 6. melléklet, a Szépkorúak Idősek Otthonára a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Süttő Község Képviselő-testülete a működési célú pénzeszközátadás tekintetében az előirányzatokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Süttő Község Képviselő-testülete a felhalmozási célú beruházási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Süttő Község Képviselő-testülete a felhalmozási célú felújítási kiadási előirányzatok tekintetében a felújítási előirányzatokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Süttő Község Képviselő-testülete a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Süttő Község Képviselő-testülete a finanszírozási kiadások tekintetében a finanszírozási kiadási előirányzatokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Süttő Község Képviselő-testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Süttő Község Képviselő-testülete az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Süttő Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(10) Süttő Község Képviselő-testülete Önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatása a 16. melléklet tartalmazza.

(11)² Süttő Község Képviselő-testülete a kiadások között az önkormányzat általános tartalékát 53.077.660 Ft összegben hagyja jóvá.

Számlavezetés

4. § Süttő Község Önkormányzatának, a Polgármesteri hivatalnak, a Százszorszép Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde és a Szépkorúak Idősek Otthona bankszámla vezetője a Takarékbank Zrt. lábatlani Kirendeltsége.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatározza, hogy az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a polgármester előterjesztésében.

(2) Süttő Község Képviselő-testülete az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek esetében is az előirányzatok átcsoportosításának jogát magának tartja fenn.

(3) Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja, figyelemmel a következőkre: a költségvetési év első hat hónapjához, a költségvetési év első kilenc hónapjához kapcsolódóan és az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.

(4) Süttő Község Képviselő-testülete meghatározza, hogy az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

(5) Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2020. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad – előző évről áthúzódó kötelezettségekkel nem terhelt maradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.

(6) A polgármester felhatalmazást kap:

a) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,

b) az általános tartalékból történő átcsoportosításra, azonnali intézkedést kívánó, előre nem látható feladatonként 300 eFt + áfa erejéig.

(7) Süttő Község Képviselő-testületét a polgármester az 5. § (6) bekezdésében tett intézkedéseiről a soron következő testületi ülésen utólag tájékoztatni köteles.

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet³

1.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez
SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	N.	O.
	Megnevezés	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Önkormányzat és intézményei összesen
	BEVÉTELEK	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Működési bevételek
2.	- Működési bevételek									0	0
3.	Önkormányzat működési támogatásai	205 419 678	225 679 847							205 419 678	225 679 847
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 554 144	18 100 607							10 554 144	18 100 607
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	7 894 057	7 894 057							7 894 057	7 894 057
6.	Közhatalmi bevételek	76 100 000	76 100 000							76 100 000	76 100 000
7.	Működési bevételek	6 034 100	6 034 100	100 000	100 000	3 129 000	3 129 000	91 236 000	91 236 000	100 499 100	100 499 100
8.	Működési célú bevételek összesen	306 001 979	333 808 611	100 000	100 000	3 129 000	3 129 000	91 236 000	91 236 000	400 466 979	428 273 611
9.	Finanszírozási célú műveletek									0	0
10.	Intézményi finanszírozás bevételei									0	0
11.	Finanszírozási műveletek bevétele									0	0
12.	Működési célú bevételek összesen	306 001 979	333 808 611	100 000	100 000	3 129 000	3 129 000	91 236 000	91 236 000	400 466 979	428 273 611
13.	Felhalmozási bevételek									0	0
14.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	120 000	120 000							120 000	120 000
15.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás									0	0
16.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		261 718 629							0	261 718 629
17.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről							2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
18.	Felhalmozási célú bevételek	120 000	261 838 629	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	2 720 000	264 438 629
19.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 121 979	595 647 240	100 000	100 000	3 129 000	3 129 000	93 836 000	93 836 000	403 186 979	692 712 240
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		111 725 467		131 927		193 898		3 167 200	0	115 218 492
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		422 995							0	422 995
22.	Központi, irányító szervi támogatás			48 102 412	48 102 412	85 357 612	87 099 312	70 192 311	73 103 751	203 652 335	208 305 475
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	112 148 462	48 102 412	48 234 339	85 357 612	87 293 210	70 192 311	76 270 951	203 652 335	323 946 962
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	306 121 979	707 795 702	48 202 412	48 334 339	88 486 612	90 422 210	164 028 311	170 106 951	606 839 314	1 016 659 202


Sorszám	A.	B.		C.		D.		E.		H.
	Megnevezés	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Önkormányzat és intézményei összesen
	KIADÁSOK	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 128 210	128 058 835	48 202 412	48 141 299	88 486 612	90 288 860	163 729 861	169 808 501	384 547 095	436 297 495
2.	Óvodai nevelés, szociális feladatok működési kiadásai					88 486 612	90 288 860	163 729 861	169 808 501	252 216 473	260 097 361
3.	- Személyi juttatások					61 526 276	63 036 079	101 603 264	104 001 089	163 129 540	167 037 168
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó					9 690 336	9 922 233	15 547 239	15 970 269	25 237 575	25 892 502
5.	- Dologi kiadások					17 270 000	17 330 548	46 579 358	49 837 143	63 849 358	67 167 691
6.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	84 128 210	128 058 835	48 202 412	48 141 299					132 330 622	176 200 134
7.	- Személyi juttatások	31 074 629	33 006 585	35 708 294	35 699 792					66 782 923	68 706 377
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 463 291	5 151 022	5 494 118	5 494 118					9 957 409	10 645 140
9.	- Dologi kiadások	39 265 392	68 014 666	7 000 000	6 947 389					46 265 392	74 962 055
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 427 658	4 865 158							6 427 658	4 865 158
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 084 500							0	5 084 500
12.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 897 240	2 897 240							2 897 240	2 897 240
13.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
14.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		9 039 664							0	9 039 664
15.	- Egyéb működési célú kiadások									0	0
16.	Tartalékok	5 177 483	53 077 660							5 177 483	53 077 660
17.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 163 951	309 713 951	0	193 040	0	133 350	298 450	298 450	13 462 401	310 338 791
18.	- Beruházások	9 563 951	10 303 951		193 040		133 350	298 450	298 450	9 862 401	10 928 791
19.	- Felújítások	3 600 000	299 410 000							3 600 000	299 410 000
20.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									0	0
21.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									0	0
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 469 644	490 850 446	48 202 412	48 334 339	88 486 612	90 422 210	164 028 311	170 106 951	403 186 979	799 713 946
23.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 652 335	216 945 256							203 652 335	216 945 256
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése		8 639 781							0	8 639 781
25.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	203 652 335	208 305 475							203 652 335	208 305 475
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	306 121 979	707 795 702	48 202 412	48 334 339	88 486 612	90 422 210	164 028 311	170 106 951	606 839 314	1 016 659 202


Sorszám	A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	MÉRLEG
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	403 186 979	692 712 240
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	606 839 314	1 016 659 202
4.	HIÁNY (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN)	-203 652 335	-323 946 962

2. melléklet⁴

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	P.	Q.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 452 811	53 633 225							53 452 811	53 633 225
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 006 550	53 602 550							52 006 550	53 602 550
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	95 546 537	98 824 537							95 546 537	98 824 537
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 413 780	4 487 004							4 413 780	4 487 004
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		14 243 121							0	14 243 121
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		889 410							0	889 410
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	205 419 678	225 679 847	0	0	0	0	0	0	205 419 678	225 679 847
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12									0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 554 144	18 100 607							10 554 144	18 100 607
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	215 973 822	243 780 454	0	0	0	0	0	0	215 973 822	243 780 454
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		14 995 779							0	14 995 779
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		246 722 850							0	246 722 850
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	261 718 629	0	0	0	0	0	0	0	261 718 629
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311									0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312									0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31									0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	24 500 000	24 500 000							24 500 000	24 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	51 000 000	51 000 000							51 000 000	51 000 000
27	Fogyasztási adók	B352									0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									0	0
29	Gépjárműadók	B354									0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	100 000							100 000	100 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	51 100 000	51 100 000	0	0	0	0	0	0	51 100 000	51 100 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000							500 000	500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	76 100 000	76 100 000	0	0	0	0	0	0	76 100 000	76 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401									0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 180 200	1 180 200	100 000	100 000			4 368 000	4 368 000	5 648 200	5 648 200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403									0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	288 000	288 000							288 000	288 000
38	Ellátási díjak	B405	4 465 900	4 465 900			3 129 000	3 129 000	86 868 000	86 868 000	94 462 900	94 462 900
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081									0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000	100 000							100 000	100 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409									0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411									0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	6 034 100	6 034 100	100 000	100 000	3 129 000	3 129 000	91 236 000	91 236 000	100 499 100	100 499 100
50	Immateriális javak értékesítése	B51									0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	120 000	120 000							120 000	120 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0
53	Részesedések értékesítése	B54									0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63									0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	7 894 057	7 894 057							7 894 057	7 894 057
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	7 894 057	7 894 057	0	0	0	0	0	0	7 894 057	7 894 057
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73									0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	306 121 979	595 647 240	100 000	100 000	3 129 000	3 129 000	93 836 000	93 836 000	403 186 979	692 712 240

3. melléklet⁵

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	P.	Q.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111									0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113									0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811									0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121									0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122									0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123									0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124									0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		111 725 467		131 927		193 898		3 167 200	0	115 218 492
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	111 725 467	0	131 927	0	193 898	0	3 167 200	0	115 218 492
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		422 995							0	422 995
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			48 102 412	48 102 412	85 357 612	87 099 312	70 192 311	73 103 751	203 652 335	208 305 475
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191									0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192									0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819									0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	0	112 148 462	48 102 412	48 234 339	85 357 612	87 293 210	70 192 311	76 270 951	203 652 335	323 946 962
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822									0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824									0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825									0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82									0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0	0
29	Váltóbevételek	B84									0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	112 148 462	48 102 412	48 234 339	85 357 612	87 293 210	70 192 311	76 270 951	203 652 335	323 946 962

4. melléklet⁶

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÖNKORMÁNYZAT

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	AB.	AC.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.			AV.	AW.			AZ.	BA.	BD.	BE.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 - Köztemető fenntartás és -működtetés		013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek		041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		064010 - Közvilágítás		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		082044 - Könyvtári szolgáltatások		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		095040 - EFOP		107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		Önkormányzati feladatellátás összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 580 800	0									4 080 000	3 851 644							2 308 800	2 308 800	7 750 596	7 750 596					2 848 800	2 848 800			976 631	976 631			24 545 627	17 736 471
02	Normatív jutalmak	K1102																																			0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103																																			0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																																			0	0
05	Végkielégítés	K1105																																			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106																																			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 191 468	1 191 468																	100 000	100 000	396 500	396 500					100 000	100 000							1 787 968	1 787 968
08	Ruházati költségtérítés	K1108																																			0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109											122 640	122 640									48 650	48 650									61 320	61 320			232 610	232 610
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	12 000																	12 000	12 000	12 000	12 000					12 000	12 000							48 000	48 000
11	Lakhatási támogatások	K1111																																			0	0
12	Szociális támogatások	K1112																																			0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																															1 340 424	1 340 424			1 340 424	1 340 424
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	7 784 268	1 203 468	0	0	0	0			0	0	4 202 640	3 974 284	0	0	0	0	0	0	2 420 800	2 420 800	8 207 746	8 207 746	0	0	0	0	2 960 800	2 960 800	0	0	2 378 375	2 378 375	0	0	27 954 629	21 145 473
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000	8 190 626																																	3 120 000	8 190 626
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		3 192 348																																	0	3 192 348
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		478 138																																	0	478 138
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 120 000	11 861 112	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120 000	11 861 112
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 904 268	13 064 580	0	0	0	0	0	0	0	0	4 202 640	3 974 284	0	0	0	0	0	0	2 420 800	2 420 800	8 207 746	8 207 746			0	0	2 960 800	2 960 800	0	0	2 378 375	2 378 375	0	0	31 074 629	33 006 585
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 689 140	2 366 871									316 200	316 200					0	0	375 224	375 224	1 264 660	1 264 660		0	0	0	458 924	458 924	0	0	359 143	369 143	0	0	4 463 291	5 151 022
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 500	39 500																	75 400	75 400	28 300	28 300					342 000	342 000							485 200	485 200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	755 000	255 000																	4 990 800	4 410 694	800 800	500 800			92 000	92 000	26 000	26 000					600 480	0	7 265 080	5 284 494
23	Árubeszerzés	K313																																			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	794 500	294 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 066 200	4 486 094	829 100	529 100		0	92 000	92 000	368 000	368 000	0	0	0	0	600 480	0	7 750 280	5 769 694
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31 392	25 392																			96 960	46 960			34 286	24 286	128 000	78 000							290 638	174 638
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		36 000																	29 000	29 000	94 000	144 000				10 000		50 000							123 000	269 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	31 392	61 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	190 960	190 960		0	34 286	34 286	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	413 638	443 638
28	Közüzemi díjak	K331	334 852	334 852	66 640	66 640													4 054 807	6 054 807	1 485 967	2 020 967					190 455	190 455	113 312	113 312							6 246 033	8 781 033
29	Vásárolt élelmezés	K332																													5 311 665	5 532 525			89 240	89 240	5 400 905	5 621 765
30	Bérleti és lízing díjak	K333																				520 000															0	520 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334																	600 000	1 600 000	1 975 200	5 500 200															2 575 200	7 100 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335																																			0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		1 931 000																																	0	1 931 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 665 312	19 386 991	12 000	12 000															133 127	8 000 000	78 552	200 000													10 888 991	27 598 991
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	11 000 164	21 652 843	78 640	78 640	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	4 654 807	7 654 807	3 594 294	16 041 167	78 552	200 000		0	190 455	190 455	113 312	113 312	5 311 665	5 532 525	0	0	89 240	89 240	25 111 129	51 552 989
36	Kiküldetések kiadásai	K341																					50 000	50 000													50 000	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																																			0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34																					50 000	50 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 255 039	6 195 039	21 260	21 260													1 256 798	1 256 798	730 642	730 642	81 191	81 191			85 520	85 520	65 154	65 154	1 434 150	1 434 150			10 491	10 491	5 940 245	9 880 245
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																																			0	0
41	Kamatkiadások	K353		75 600																																	0	75 600
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																																			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		242 500																																	0	242 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 255 039	6 513 139	21 260	21 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256 798	1 256 798	730 642	730 642	81 191	81 191	0	0	85 520	85 520	65 154	65 154	1 434 150	1 434 150	0	0	10 491	10 491	5 940 245	10 198 345
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 081 095	28 521 874	99 900	99 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 911 605	8 911 605	9 420 136	21 286 903	1 229 803	1 051 251	0	0	402 261	402 261	674 466	674 466	6 745 815	6 966 675	0	0	700 211	99 731	39 265 292	68 014 666
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																																			0	0
47	Családi támogatások	K42																																			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																																			0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																																			0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																																			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																																			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																																			0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																																	2 897 240	2 897 240	2 897 240	2 897 240
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 897 240	2 897 240	2 897 240	2 897 240
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																																			0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 539 664																																	0	2 539 664
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		6 500 000																																	0	6 500 000
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																																			0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	9 039 664	0	0	0	0	0	0		0																									0	9 039 664
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																																			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																																			0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																																			0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		5 084 500																																	0	5 084 500
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																																			0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																																			0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																																			0	0
67	Kamattámogatások	K510																																			0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																																			0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 872 658	4 310 158																															555 000	555 000	6 427 658	4 865 158
70	Tartalékok	K513	5 177 583	53 077 660																																	5 177 583	53 077 660
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	11 050 241	71 511 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	555 000	555 000	11 605 241	72 066 982
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		900 000																																	0	900 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					3 692 670	3 532 670																													3 692 670	3 532 670
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																																			0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 838 000	3 838 000																																	3 838 000	3 838 000
76	Részesedések beszerzése	K65																																			0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																																			0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 036 260	1 036 260			997 021	997 021																													2 033 281	2 033 281
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	4 874 260	5 774 260	0	0	4 689 691	4 529 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 563 951	10 303 951
80	Ingatlanok felújítása	K71	2 834 646	235 794 646																																	2 834 646	235 794 646
81	Informatikai eszközök felújítása	K72																																			0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																																			0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	765 354	63 615 354																																	765 354	63 615 354
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	3 600 000	299 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	299 410 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																																			0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																																			0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																																			0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																																			0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																																			0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																																			0	0
91	Lakástámogatás	K87																																			0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																																			0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																																			0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0																																	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	46 199 004	420 649 567	99 900	99 900	4 689 691	4 529 691	0	0	0	0	4 518 840	4 290 484	0	0	0	0	5 911 605	8 911 605	12 216 160	24 082 927	10 702 209	10 523 657	0	0	402 261	402 261	4 094 190	4 094 190	6 745 815	6 966 675	2 737 518	2 747 518	4 152 451	3 551 971	102 469 644	490 850 446

5. melléklet⁷

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
POLGÁRMESTERI HIVATAL

A.	B.	C.	D.	E.	H.	I.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Polgármesteri Hivatal összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 715 140	32 990 205	33 715 140	32 990 205
02	Normatív jutalmak	K1102			0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		186 391	0	186 391
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0
05	Végkielégítés	K1105			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 730 784	1 730 784	1 730 784	1 730 784
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	262 370	262 370	262 370	262 370
10	Egyéb költségtérítések	K1110		28 140	0	28 140
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	0
12	Szociális támogatások	K1112			0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		501 902	0	501 902
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11			0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12			0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 708 294	35 699 792	35 708 294	35 699 792
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 494 118	5 494 118	5 494 118	5 494 118
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	78 000	50 000	78 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	1 802 000	2 000 000	1 802 000
23	Árubeszerzés	K313			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 050 000	1 880 000	2 050 000	1 880 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	115 000	97 000	115 000	97 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	335 000	362 000	335 000	362 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	450 000	459 000	450 000	459 000
28	Közüzemi díjak	K331	485 000	485 000	485 000	485 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000	29 000	20 000	29 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000	700 000	700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	150 000	150 000	150 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 541 700	1 673 627	1 541 700	1 673 627
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 896 700	3 037 627	2 896 700	3 037 627
36	Kiküldetések kiadásai	K341		8 502	0	8 502
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	8 502	0	8 502
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 503 300	1 462 260	1 503 300	1 462 260
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	0
41	Kamatkiadások	K353			0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	100 000	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 603 300	1 562 260	1 603 300	1 562 260
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 000 000	6 947 389	7 000 000	6 947 389
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0
47	Családi támogatások	K42			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502			0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	0
67	Kamattámogatások	K510			0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	0
70	Tartalékok	K513			0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5			0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		152 000	0	152 000
76	Részesedések beszerzése	K65			0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		41 040	0	41 040
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	193 040	0	193 040
80	Ingatlanok felújítása	K71			0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0	0
91	Lakástámogatás	K87			0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8			0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	48 202 412	48 334 339	48 202 412	48 334 339

6. melléklet⁸

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
SZÁZSZORSZÉP KÉTNYELVŰ ÓVODA, BÖLCSŐDE

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatellátás		091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatellátás		104031 - Gyermekek bölcsődében történő ellátása		096015 - Gyermekétkeztetés köznevlési intézményben		Kiadások összesen
Sor- szám			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 066 536	30 557 878	11 246 688	11 246 688	12 492 650	12 492 650	2 649 600	2 649 600	58 455 474	56 946 816
02	Normatív jutalmak	K1102									0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103									0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		71 364							0	71 364
05	Végkielégítés	K1105									0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 013 985	1 013 985							1 013 985	1 013 985
07	Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	900 000	200 000	200 000	316 667	316 667	100 000	100 000	1 516 667	1 516 667
08	Ruházati költségtérítés	K1108									0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 220	270 220			63 930	63 930			334 150	334 150
10	Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	120 000	36 000	36 000	38 000	38 000	12 000	12 000	206 000	206 000
11	Lakhatási támogatások	K1111									0	0
12	Szociális támogatások	K1112									0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		871 346							0	871 346
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	34 370 741	33 804 793	11 482 688	11 482 688	12 911 247	12 911 247	2 761 600	2 761 600	61 526 276	60 960 328
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121									0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 998 650							0	1 998 650
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		77 101							0	77 101
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	2 075 751	0	0	0	0	0	0	0	2 075 751
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 370 741	35 880 544	11 482 688	11 482 688	12 911 247	12 911 247	2 761 600	2 761 600	61 526 276	63 036 079
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 285 581	5 517 478	1 779 817	1 779 817	2 196 890	2 196 890	428 048	428 048	9 690 336	9 922 233
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	306 000	25 900	25 900	9 100	9 100			70 000	341 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000	517 748	518 000	518 000	182 000	182 000			1 400 000	1 217 748
23	Árubeszerzés	K313									0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	735 000	823 748	543 900	543 900	191 100	191 100	0	0	1 470 000	1 558 748
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		30 000							0	30 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	69 500	39 500	51 430	51 430	18 070	18 070			139 000	109 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	69 500	69 500	51 430	51 430	18 070	18 070	0	0	139 000	139 000
28	Közüzemi díjak	K331	961 000	961 000	711 140	711 140	249 860	249 860			1 922 000	1 922 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 207 500	4 207 500	3 113 550	3 113 550	1 093 950	1 093 950			8 415 000	8 415 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	200 000							200 000	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	600 000							600 000	600 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335									0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		238 000							0	238 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	943 000	1 050 000							943 000	1 050 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 911 500	7 256 500	3 824 690	3 824 690	1 343 810	1 343 810	0	0	12 080 000	12 425 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341									0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342									0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 581 000	3 207 640							3 581 000	3 207 640
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									0	0
41	Kamatkiadások	K353		150							0	150
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		10							0	10
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 581 000	3 207 800	0	0	0	0	0	0	3 581 000	3 207 800
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 297 000	11 357 548	4 420 020	4 420 020	1 552 980	1 552 980	0	0	17 270 000	17 330 548
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0
47	Családi támogatások	K42									0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48									0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4									0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022									0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502									0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									0	0
67	Kamattámogatások	K510									0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									0	0
70	Tartalékok	K513									0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5									0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		105 000							0	105 000
76	Részesedések beszerzése	K65		28 350							0	28 350
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	133 350	0	0	0	0	0	0	0	133 350
80	Ingatlanok felújítása	K71									0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72									0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7									0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									0	0
91	Lakástámogatás	K87									0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8									0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	50 953 322	52 888 920	17 682 525	17 682 525	16 661 117	16 661 117	3 189 648	3 189 648	88 486 612	90 422 210

7. melléklet⁹

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
Szépkorúak Időse Otthona

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	102023 - Benntlakásos ellátás		107052 - Házi segítségnyújtás		107051 - Szociális étkeztetés		Kiadások összesen
Sor- szám			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 665 252	84 922 606	6 708 288	6 708 288	2 413 872	2 413 872	93 787 412	94 044 766
02	Normatív jutalmak	K1102							0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 800 000	1 800 000			500 000	500 000	2 300 000	2 300 000
05	Végkielégítés	K1105							0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 045 352	1 045 352					1 045 352	1 045 352
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 500 000	2 500 000	200 000	200 000	100 000	100 000	2 800 000	2 800 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	675 680	675 680			122 820	122 820	798 500	798 500
10	Egyéb költségtérítések	K1110	336 000	336 000	24 000	24 000	12 000	12 000	372 000	372 000
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 140 471					0	2 140 471
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	91 022 284	93 420 109	6 932 288	6 932 288	3 148 692	3 148 692	101 103 264	103 501 089
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000					500 000	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	91 522 284	93 920 109	6 932 288	6 932 288	3 148 692	3 148 692	101 603 264	104 001 089
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 001 864	14 424 894	1 076 365	1 076 365	469 010	469 010	15 547 239	15 970 269
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 380 000	1 878 000					1 380 000	1 878 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 380 000	12 588 200					13 380 000	12 588 200
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 760 000	14 466 200	0	0	0	0	14 760 000	14 466 200
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	353 000	450 500					353 000	450 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	733 000	683 000					733 000	683 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 086 000	1 133 500	0	0	0	0	1 086 000	1 133 500
28	Közüzemi díjak	K331	8 400 000	8 586 000					8 400 000	8 586 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333		22 500					0	22 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	3 445 000					1 500 000	3 445 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	210 000					800 000	210 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 733 358	6 898 358					4 733 358	6 898 358
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	21 933 358	25 661 858	0	0	0	0	21 933 358	25 661 858
36	Kiküldetések kiadásai	K341		90 585					0	90 585
37	Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	90 585	0	0	0	0	0	90 585
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000	8 395 950					8 800 000	8 395 950
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
41	Kamatkiadások	K353		81 000					0	81 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		8 050					0	8 050
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 800 000	8 485 000	0	0	0	0	8 800 000	8 485 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 579 358	49 837 143	0	0	0	0	46 579 358	49 837 143
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4							0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502							0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
67	Kamattámogatások	K510							0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0
70	Tartalékok	K513							0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5							0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	235 000	235 000					235 000	235 000
76	Részesedések beszerzése	K65							0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 450	63 450					63 450	63 450
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	298 450	298 450	0	0	0	0	298 450	298 450
80	Ingatlanok felújítása	K71							0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7							0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
91	Lakástámogatás	K87							0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8							0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	152 401 956	158 480 596	8 008 653	8 008 653	3 617 702	3 617 702	164 028 311	170 106 951

8. melléklet¹⁰

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	O.	P.
Sor- szám		Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
01	Civilszervezetek támogatása	4 000 000	4 000 000							4 000 000	4 000 000
02	Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolg.támogatása	1 872 658	310 158							1 872 658	310 158
03										0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 872 658	4 310 158	0	0	0	0	0	0	5 872 658	4 310 158
16										0	0
17										0	0
18										0	0
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0							0	0
20	Települési támogatás	1 900 000	1 900 000							1 900 000	1 900 000
21	Gyógyszer támogatás	200 000	200 000							200 000	200 000
22	Szünidei gyermekétkeztetés	89 240	89 240							89 240	89 240
23	2020. évi szociális tüzifa	508 000	508 000							508 000	508 000
24	Köztemetés	200 000	200 000							200 000	200 000
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 897 240	2 897 240							2 897 240	2 897 240
26	"Bursa Hungarica' támogatási rendszer	525 000	525 000
27	Arany János ösztöndíh	30 000	30 000							30 000	30 000
28	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	555 000	555 000							555 000	555 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		9 324 898	7 762 398	0		0		0		9 324 898	7 762 398

9. melléklet¹¹

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / BERUHÁZÁSOK (forint)

A.	B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	P.	Q.
Sor- szám	Rovat megnevezése		Kormányzati funkció	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése
2.		Településrendezési terv 1.rész		2 700 000	2 700 000							2 700 000	2 700 000
3.					900 000							0	900 000
4.												0	0
5.													0
6.	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen			2 700 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000	3 600 000
7.	Ingatlanok beszerzése, létesítése
8.		Új óvoda építés önrész		3 692 670	3 532 670							3 692 670	3 532 670
9.												0	0
10.												0	0
11.
12.	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen			3 692 670	3 532 670	0	0	0	0	0	0	3 692 670	3 532 670
13.	Út és mélyépítési beruházások
14.												0	0
15.												0	0
16.												0	0
17.												0	0
18.	Út és mélyépítési beruházások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
20.												0	0
21.												0	0
22.												0	0
23.												0	0
24.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
26.		Mosogatógép SZIO		768 000	768 000							768 000	768 000
27.		Hűtött munkaasztal SZIO		370 000	370 000							370 000	370 000
28.		Mosogatószekrény SZIO								60 000	60 000	60 000	60 000
29.		Kórházi ágy éjjeliszekrénnyel SZIO								175 000	175 000	175 000	175 000
30.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen			1 138 000	1 138 000	0	0	0	0	235 000	235 000	1 373 000	1 373 000
31.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE			7 530 670	8 270 670	0	0	0	0	235 000	235 000	7 765 670	8 505 670
32.	Beruházási célú előzetesen felszámított álatlános forgalmi adó			2 033 281	2 033 281					63 450	63 450	2 096 731	2 096 731
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				9 563 951	10 303 951	0	0	0	0	298 450	298 450	9 862 401	10 602 401

10. melléklet¹²

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / FELÚJÍTÁSOK (forint)

A.	B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Sor- szám	Rovat megnevezése		Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
1.	Ingatlan felújítások
2.		Tető felújítás SZIO-ban	2 834 646	2 834 646							2 834 646	2 834 646
3.		Óvoda		232 960 000							0	232 960 000
4.											0	0
5.											0	0
6.											0	0
7.											0	0
8.											0	0
9.											0	0
10.											0	0
11.											0	0
12.	Ingatlan felújítások összesen		2 834 646	235 794 646	0	0	0	0	0	0	2 834 646	235 794 646
13.	FELÚJÍTÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		2 834 646	235 794 646	0	0	0	0	0	0	2 834 646	235 794 646
14.	Felújítási célú előzetesen felszámított álatlános forgalmi adó		765 354	63 615 354							765 354	63 615 354
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			3 600 000	299 410 000							3 600 000	299 410 000

11. melléklet

11.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	O.	P.
Sor- szám		Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
01										0	0
02										0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet¹³

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	P.	Q.
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Süttő Község Önkormányzata		Süttői Polgármesteri Hivatal		Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde		Szépkorúak Idősek Otthona		Összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111									0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112									0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113									0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911									0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121									0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122									0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123									0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124									0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125									0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126									0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912		0							0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8 639 781							0	8 639 781
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	203 652 335	208 305 475							203 652 335	208 305 475
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916									0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917									0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191									0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192									0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919									0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	203 652 335	216 945 256							203 652 335	216 945 256
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921									0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922									0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923									0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924									0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925									0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92									0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0	0
29	Váltókiadások	K94									0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	203 652 335	216 945 256	0	0	0	0	0	0	203 652 335	216 945 256

13. melléklet¹⁴

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMKERETE

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Főfoglalkozásúak	Részfoglalkozásúak	Választott tisztségviselők	Összesen
1.	Süttő Község Önkormányzata	6	0	6	12
	Önkormányzati jogalakotás	1		6	7
	Egészségügyi feladatellátás	1			1
	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (közfoglalk.)	4			4

2.	Süttői Polgármeteri Hivatal	8	0	0	8
	Köztisztviselők	7			7
	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	1			1

3.	Százszorszép Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde	15	0	0	15
	közalkalmazott	15			15

4.	Szépkorúak Idősek Otthona	28	0	0	28
	közalkalmazott	28			28

5.	Önkormányzat összesen	57	0	6	63

14. melléklet¹⁵

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (forint)


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Sorszám	A.	B.	C.	Sorszám	A.	B.	C.
	Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Működési bevételek	100 499 100	100 499 100	1.	Óvoda és bölcsőde, valamint a szociális intézmény kiadásai	252 216 473	260 097 361
2.	Önkormányzat működési támogatásai	205 419 678	225 679 847	2.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	132 330 622	176 200 134
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 894 057	7 894 057	3.	Tartalékok	5 177 483	53 077 660
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 554 144	18 100 607	4.
5.	Közhatalmi bevételek	76 100 000	76 100 000	5.
6.	Működési célú bevételek összesen	400 466 979	428 273 611	6.	Működési célú kiadások	389 724 578	489 375 155
7.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			7.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		115 218 492	8.	Intézményi finanszírozás kiadásai működési kiadásokra	203 652 335	208 305 475
9.	Központi, irányító szervi támogatás működési kiadásokra	203 652 335	208 305 475	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissszafizetése teljesítése
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		422 995	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		8 639 781
11.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé			11.
12.	Működési finanszírozási bevételek	203 652 335	323 946 962	12.	Működési finanszírozási kiadások	203 652 335	216 945 256
13.	Működési bevételek összesen	604 119 314	752 220 573	13.	Működési kiadások összesen	593 376 913	706 320 411


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Sorszám	A.	B.	C.	Sorszám	A.	B.	C.
	Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Felhalmozási bevételek	120 000	120 000	1.	Beruházási kiadások	13 462 401	10 928 791
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		261 718 629	2.	Felújítási kiadások		299 410 000
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 600 000	2 600 000	3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			4.
5.	Felhalmozási bevételek összesen	2 720 000	264 438 629	5.	Felhalmozási kiadások összesen	13 462 401	310 338 791
6.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			6.	Intézményi finanszírozás kiadásai felhalmozási kiadásokra
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			7.
8.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási kiadásokra			8.
9.	Működési bevételek átcsoportosítása felhalmozási bevételek közé			9.
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	10.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		606 839 314	1 016 659 202	Költségvetési kiadások mindösszesen		606 839 314	1 016 659 202

15. melléklet

15.melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (forint)

Sorszám	A.	B.
Sorszám	Kedvezmény jogcíme	Támogatás összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	972 000
2.
3.	Közvetett támogatások összege mindösszesen	972 000

Szöveges indoklás:
A magánszemélyek kommunális adó kedvezmények között a 70 év feletti egyedülállók mentessége szerepel
A gépjárműadónál a törvény szerinti kedvezmények, mentességek szerepelnek

16. melléklet

16. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (forint)
I. Kötelező feladatok

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	AB:	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 904 268		1 689 140		11 173 015						5 177 483		9 563 951		3 600 000		203 652 335		247 632 850	0	281 519 678
2.	Köztemető fenntartás és működtetés					100 000														100 000	0
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																			0	0
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 202 640		316 200																4 518 840	0
5.	Közvilágítás					5 911 605														5 911 605	0
6.	Zöldterület kezelés					2 908 080														2 908 080	0
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 420 800		375 224		9 420 136														12 216 160	0
8.	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés																			0	0	288 000
9.	Szociális étkeztetés																			0	0
10.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 207 746		1 264 660		1 229 803														10 702 209	0
11.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					402 261														402 261	0
12.	Könyvtári, közművelődési tevékenység	2 960 800		458 924		674 466														4 094 190	0
13.	Óvodai nevelés, étkeztetés	48 615 029		7 493 446		15 717 020														71 825 495	0	3 129 000
14.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					6 745 815														6 745 815	0	4 465 900
15.	Házi segítségnyújtás																			0	0
16.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					700 211		555 000		2 897 240										4 152 451	0
17.	Polgármesteri Hivatal (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége)	35 708 294		5 494 118		7 000 000														48 202 412	0	100 000
18.	Polgármesteri Hivatal (Adó-, vám-, jövedéki igazgatás)																			0	0
19.	Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, működtetés feladatai																			0	0
20.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																			0	0
21.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0	0	203 652 635
22.																				0	0
23.																				0
24.	Kötelező feladatok összesen	113 019 577	0	17 091 712	0	61 982 412	0	555 000	0	2 897 240	0	5 177 483	0	9 563 951	0	3 600 000	0	203 652 335	0	417 539 710	0	493 155 213	0

II. Önként vállalt feladatok

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	AB:	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							1 872 658												1 872 658	0	10 654 144
2.	Bölcsődei feladatellátás	12 911 247		2 196 890		1 552 980														16 661 117	0
3.	Szépkorúak Idősek Otthona	101 603 264		15 547 239		46 579 358								298 450						164 028 311	0	93 836 000
4.	Civil szervezetek működési támogatása							4 000 000												4 000 000	0	7 894 057
5.	Ingatlan értékesítés																			0	0	120 000
6.	Lakóingatlan bérbeadás																			0	0	1 180 200
7.	Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcs.szakmai szolg.	2 378 375		359 143																2 737 518	0
8.	Önként vállalt feladatok összesen	116 892 886	0	18 103 272	0	48 132 338	0	5 872 658	0	0	0	0	0	298 450	0	0	0	0	0	189 299 604	0	113 684 401	0

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

Sorszám	Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	M.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	AB:	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat
1.	Önkormányzat összesen	229 912 463	0	35 194 984	0	110 114 750	0	6 427 658	0	2 897 240	0	5 177 483	0	9 862 401	0	3 600 000	0	203 652 335	0	606 839 314	0	606 839 614	0

A 2. § a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (11) bekezdése a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 12. melléklet a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 13. melléklet a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 14. melléklet a Süttő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.