Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (V.1.) önkormányzati rendelete
Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 01Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (V.1.) önkormányzati rendelete
Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-05-01-tól
Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról
| 6.3.1. melléklet a 6 / 2019. ( IV.30. ) önkormányzati rendelethez | |||
| Költségvetési szerv | Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde | ||
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | ||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| Bevételek | |||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 29 226 600 | 29 719 387 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 214 960 | 10 837 654 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
| 1.5. | Ellátási díjak | 9 798 110 | 12 525 740 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 213 530 | 6 298 929 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
| 1.8. | Kamatbevételek | 2 | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 57 062 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 29 226 600 | 29 719 387 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 126 696 197 | 130 150 838 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 983 681 | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 126 696 197 | 128 167 157 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 155 922 797 | 159 870 225 |
| Kiadások | |||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 154 740 797 | 158 877 257 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 92 937 087 | 93 152 432 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 289 911 | 19 461 398 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 42 513 799 | 46 263 427 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 182 000 | 992 968 |
| 2.1. | Beruházások | 1 182 000 | 992 968 |
| 2.2. | Felújítások | ||
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
| 3. | Finanszírozási kiadások | ||
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 155 922 797 | 159 870 225 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 30 | 30 | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | |||
| Ez a rendelet kihirdetését követő napon én lép hatályba. | |||
| Csákányné dr. Márk Zsuzsanna | Schunder Tibor | ||
| aljegyző | polgármester | ||
| Kihirdetve: 2019. május 01. | |||
| Csákányné dr. Márk Zsuzsanna | |||
| aljegyző | |||