Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről
Hatályos: 2013. 12. 18- 2023. 09. 29Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013(I.31.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről
2013-12-18-tól
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §[1],[2] (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2013. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 148. 171 E Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 148. 171 E Ft-ban
állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.
3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
4. § Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.
Czeglédi Zoltán sk. Adolf Józsefné sk.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2013. január 31-én.
Adolf Józsefné sk.
jegyző
A rendelet az eredetivel mindenben megegyezik.
Dunaalmás, 2013. december 2.
Adolf Józsefné
kirendeltség vezető
1. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez[3],[4],[5]
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei forrásonként
E Ft
A | B | ||
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | ||
1. | Saját működési bevételek | 49 491 | |
2. | Helyi adók | 30 000 | |
3. | Bírság, pótlék | 700 | |
4. | Átengedett központi adók | 4 400 | |
5. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | 5 880 | |
6. | Intézményi tevékenységek bevételei | 7 943 | |
7. | Alkalmazottak térítése | 568 | |
8. | Támogatások, kiegészítések | 45 750 | |
9. | Működési és ágazati feladatok támogatása | 1 693 | |
10. | -önkormányzati hivatal működésének tám. | 10 090 | |
11. | Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatok | 8 887 | |
12, | -zöldterület gazdálkodás feladata támogatás | 5 064 | |
13. | -közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 571 | |
14. | - közutak fenntartásának támogatása | 1 252 | |
15. | - beszámítás összege (10+11-15=9) | - 7 194 | |
16. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 4 085 | |
17. | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 21 287 | |
18. | - óvodapedagógusok bértámogatása | 12 639 | |
19. | - pedagógusok munkáját segítők bér támogat | 3 356 | |
20. | - óvodai nevelés támogatása | 2 232 | |
21. | - kedvezményes gyerekétkezés támogatás | 3 060 | |
22. | Egyes szociális és gyjóléti feladatok tám. | 11 779 | |
23. | - pénzbeli szociális ellátásokhoz hozzájárulás | 9 897 | |
24. | - szociális étkeztetés | 1 882 | |
25. | Könyvtári, közművelődési feladatok tám. | 1 725 | |
26. | Szerkezetátalakítási tartalék | 1 094 | |
27. | Támogatásértékű pénzeszköz átvétel mc. | 531 | |
28. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 27 | |
29. | Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 4 224 | |
28. | EU forrásból finanszírozott projektek | - | |
29. | Központi ktgvetésből átvett pénzeszköz | 13 918 | |
30. | Költségvetési bevételek összesen | 128 539 | |
31. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 418 | |
32. | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 19 214 | |
33. | Módosítás összesen | ||
34. | Bevételek összesen | 148 171 | |
Dunaalmás Község Önkormányzatának
2013. évi kiadásai forrásonként
E Ft
A | B | |
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 115 828 |
2. | Személyi juttatások | 47 250 |
Képviselői tiszteletdíj | 3 266 | |
3. | Szociális hozzájárulási adó | 12 517 |
Képviselői tiszt.díj szoc. hozzájárulási adó | 882 | |
4. | Dologi kiadások | 51 913 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 145 |
6. | -Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 9 897 |
7. | -Működési célú pénzeszköz átadás | 721 |
Közös Hivatal működéséhez támogatás értékű mc. pe. átadás | 13 056 | |
8. | -Kamatkiadások | 471 |
9. | Kötelezettségek | 0 |
10. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | - |
11. | ÖK. nevében végzett felújítások kiadásai | - |
12. | ÖK. nevében végzett beruházások kiadásai | 6 700 |
13. | EU forrásból finanszírozott projektek kiadásai | - |
14. | Tartalékok | 1 498 |
15. | Általános tartalék | 1 498 |
16. | Céltartalék | 0 |
17. | Költségvetési kiadások összesen | 148 171 |
18. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | |
19. | -Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | - |
20. | Likviditási hiteltörlesztés | - |
21. | Kiadások összesen | 148 171 |
2. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez[6],[7],[8],[9]
Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai
A | B | |
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
Bevételek | ||
1. | Intézményi működési bevételek | 8 511 |
Térítési díjak | 8 511 | |
2. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 21 766 |
3. | Köznevelési feladatok támogatása | 22 117 |
4. | Felhalmozási célú egyéb bevételek | - |
5. | Pénzmaradvány | - |
6. | Önkormányzati támogatás | 13 786 |
7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 44 414 |
8. | Kiadások | |
9. | Működési költségvetés kiadásai | 44 414 |
10. | Személyi juttatások | 20 266 |
11. | Szociális hozzájárulási adó | 5 618 |
12. | Dologi kiadások | 18 530 |
13. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | - |
14. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 44 414 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11 | |
Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai
A | B | |
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
Bevételek | ||
1. | Intézményi működési bevételek | - |
2. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 4 262 |
3. | Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 4 262 |
4. | Felhalmozási célú egyéb bevételek | - |
5. | Pénzmaradvány | - |
6. | Önkormányzati támogatás | - |
7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 262 |
8. | Kiadások | - |
9. | Működési költségvetés kiadásai | 4 262 |
10. | Személyi juttatások | 2 809 |
11. | Szociális hozzájárulási adó | 758 |
12. | Dologi kiadások | 695 |
13. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | - |
Felhalmozási célú kiadás | - | |
14. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 262 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | |
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai
A | B | |
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
Bevételek | 2 505 | |
1. | Intézményi működési bevételek | 780 |
2. | Kulturális feladatok támogatása | 1 725 |
3. | Működési célú pénzeszköz átvétel | - |
4. | Felhalmozási célú egyéb bevételek | - |
5. | Pénzmaradvány | - |
6. | Önkormányzati támogatás | - |
7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 505 |
8. | Kiadások | |
9. | Működési költségvetés kiadásai | 2 505 |
10. | Személyi juttatások könyvtár | 420 |
11. | Szociális hozzájárulási adó | 113 |
12. | Dologi kiadások | 1 972 |
- ebből könyvtár | 408 | |
13. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | - |
14. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 505 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||
Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok községgazdálkodás, közvilágítás, hulladékszállítás bevételi és kiadási előirányzatai
A | B | |
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
Bevételek | ||
1. | Intézményi működési bevételek | 58 517 |
2. | Működési célú támogatás | - |
3. | Felhalmozási célú egyéb bevételek | - |
4. | Pénzmaradvány | - |
5. | Önkormányzati támogatás | 58 517 |
6. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58 517 |
7. | Kiadások | |
8. | Működési költségvetés kiadásai | 58 517 |
9. | Személyi juttatások | 9 372 |
10. | Szociális hozzájárulási adó | 2 530 |
11. | Dologi kiadások | 46 615 |
12. | - községgazdálkodás | 26 050 |
13. | - közvilágítás | 3 993 |
14. | - hulladékszállítás | 4 500 |
15. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 58 517 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | |
Éves közfoglalkoztatott létszám előirányzat (fő) | 5 | |
3. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez[10]
Költségvetési egyenleg
A | B | |
Megnevezése | Előirányzat főösszege E Ft | |
1. | Működési célú bevételek | 125 754 |
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 |
3. | Működési célú kiadások | 125 754 |
4. | Felhalmozási célú kiadások | 0 |
5. | Forráshiány | 0 |
4. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány belső finanszírozása
A | B | |
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Működési célú pénzmaradvány | 15 023 |
2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 418 |
3. | Összesen | 15 441 |
4. | Működési kiadás | 15 023 |
5. | Felhalmozási célú kiadás | 418 |
6. | Összesen | 15 441 |
5. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány külső finanszírozása
A | B | |
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Működési célú likvid hitelfelvétel | 0 |
2. | Összesen | 0 |
3. | Működési kiadás | 0 |
4. | Összesen | 0 |
6. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
2013. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges
A | B | |
Fejlesztési cél megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | ---- | - |
7. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
A | B | |
Kötelezettségek | Előirányzat összege | |
1. | ---- | - |
8. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
A | B | |
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege E Ft | |
1. | Általános tartalék | 1 498 |
2. | Céltartalék | 1 500 |
3. | Összesen | 2 998 |
[1] Módosította a 8/2013. (IX.09.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. szeptember 10-től
[2] Módosította a 12/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. november 29-től
[3] Módosította a 6/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013.május 31-től.
[4] Módosította a 8 /2013. (IX.09.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. szeptember 10-től.
[5] Módosította a 12 /2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2013. november 29-től.
[6] Módosította az 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. május 1-től.
[7] Módosította az 6/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2013. május 31-től.
[8] Módosította a 8/2013. (IX.04.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. szeptember 10-től
[9] Módosította a 12 /2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2013. november 29-től.
[10] Módosította az 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2013. május 1-től.
Szerkesztés...