Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(IX.29. ) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 30- 2016. 09. 30

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

           a) Bevételi főösszegét:                           180 821 E Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                           180 821 E Ft-ban     állapítja meg.”              


2. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1.  melléklete lép.


(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép.


(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép.


(8) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép.


(9) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.






Ollé Árpád                                                                  dr. Kórósi Emőke

                 polgármester                                                                          jegyző




A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 29-én.

                                                                                    

  dr. Kórósi Emőke

                                                                                                      jegyző



1. melléklet a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet"


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2016. évi bevételei forrásonként

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Helyi adók

40 500

2.

Bírság, pótlék

1000

3.

Átengedett központi adók

6 500

4.

Egyéb különféle folyó bevételek (bérleti díjak)

5 500

5.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

6 800

6.

Egyéb működési bevételek

500

7.

Tulajdonosi bevételek

10 155

8.

Saját működési bevételek (1+…+7)

70 955

9.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

5 113

10.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 464

11.

Közutak fenntartásának támogatása

2 704

12.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

14 281

13.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000

14.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

12

15.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

8

16.

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

6 020

17.

Beszámítás

-11 940

18.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után

8 361

19.

Óvodapedagógusok bértámogatása

20 272

20.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

7 200

21.

Óvodaműködtetés támogatása

4 347

22.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

31 819

23.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 930

24.

Szociális étkezés

830

25.

Gyermekétkeztetés támogatása

9 249

26.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

15 009

27.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 726

28.

Önkormányzatok működési támogatása

56 915

29.

Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 086

30.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

22 766

31.

Vis maior támogatás

1 640

32.

Központi költségvetésből átvett pénzeszköz (Munkaügyi)

6 215

33.

Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről

1 840

34.

Költségvetési bevételek összesen

162 577

35.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

0

36.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

16 404

37.

Bevételek összesen

180 821



Dunaalmás Község Önkormányzatának

2016. évi kiadásai forrásonként

                                        


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Személyi juttatások

50 711

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 103

3.

Dologi kiadások

57 409

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

114 223

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 930

6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 975

7.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 550

8.

Óvoda működésének önkormányzati támogatása a normatíván felül

8 112

9.

Általános tartalék

8 065

10.

Céltartalék

0

11.

Tartalékok összesen

8 065

12.

Egyéb működési célú kiadások

33 632

13.

Immateriális javak beszerzése

800

14.

Informatikai eszközök beszerzése

200

15.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

7408

16.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 913

17.

Beruházások összesen

10 321

18.

Ingatlanok felújítása

16 382

19.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4 423

20.

Felújítások összesen

20 805

21.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 840

22.

Költségvetési kiadások

180 821



2. melléklet a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

 "2. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet"


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Köznevelési feladatok támogatása (bértámogatás, működési tám.)

31 819

2.

Pénzmaradvány

0

3.

Önkormányzati támogatás

8 112

4.

Bevételek összesen

39 931

5.

Személyi juttatások

27 165

6.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 142

7.

Dologi kiadások

4 569

8.

Beruházási felújítási célú kiadások

1 055

9.

Kiadások összesen

39 931

Éves engedélyezett létszámkeret: 10 fő


Védőnői szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 086

3.

Pénzmaradvány

0

4.

Önkormányzati támogatás

291

5.

Bevételek összesen

4 377

6.

Személyi juttatások

2 814

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

760

8.

Dologi kiadások

803

9.

Kiadások összesen

4 377

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei és kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

             1 726   

2.

Önkormányzati támogatás

                 871   

3.

Bevételek összesen

           2 597   

4.

Személyi juttatások

                 600   

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

                 162   

6.

Dologi kiadások

             1 835   

7.

Kiadások összesen

           2 597   

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő





                       




Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Saját működési bevételek

70 955

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

23370

3.

Egyéb bevételek

6 215

4.

Felhalmozási bevételek

22 766

5.

Vis maior

1 640

6.

Pénzmaradvány

16 404

7.

Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről

1 840

8.

Bevételek összesen

143 190

9.

Személyi juttatások

20 132

10.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 874

11.

Dologi kiadások

51 479

12.

Egyéb kiadások

17 545

13.

Önkormányzati támogatások

17 249

14.

Beruházási felújítási célú kiadások

30 071

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 840

16.

Kiadások összesen

143 190

17.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

3

18.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

5


3. melléklet a 12/2016 (IX.29.)önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet"


Költségvetési egyenleg

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Saját működési bevételek

70 955

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

67 216

3.

Felhalmozási célú bevételek

22 766

4.

Vis maior támogatás

1 640

5.

Pénzmaradvány

16 404

6.

Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről

1 840

7.

Bevételek összesen

180 821

8.

Működési célú kiadások

114 223

9.

Egyéb működési célú kiadások

33 632

10.

Beruházások

10 321

11.

Felújítások

20 805

12.

Államháztartáson belülii megelőlegezések visszafizetése

1 840

13.

Kiadások összesen

180 821


4. melléklet a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a  2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet"


Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Költségvetési bevételek

180 821

2.

Költségvetési kiadások

180 821

3.

Forráshiány

0



5. melléklet a    12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet"


Tartalékok

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Általános tartalék

8 065

2.

Céltartalék

0

3.

Összesen

8 065


6. melléklet a  12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet"


2016. költségvetési és beruházási és fejlesztési céljai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Immateriális javak beszerzése

800

2.

Informatikai eszközök beszerzése

200

3.

Tornacsarnok berendezései

4 992

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 416

5.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 913

6.

Beruházások összesen

10 321

7.

Ingatlanok felújítása

16 382

8.

Felújítási célú általános forgalmi adó

4 423

9.

Felújítások összesen

20 805