Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 09- 2016. 12. 10

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

           a) Bevételi főösszegét:                             191 340 E Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                             191 340 E Ft-ban        állapítja meg.”              


2. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1.  melléklete lép.


(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép.


(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép.


(8) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép.


(9) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.






Ollé Árpád                                                                  dr. Kórósi Emőke

polgármester                                                                          jegyző




A rendelet kihirdetve: 2016. december 9-én.

                                                                                    

  dr. Kórósi Emőke

                                                                                                                      jegyző





1. melléklet a 15/2016. (XII.9) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet"


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2016. évi bevételei forrásonként

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Helyi adók

40 500

2.

Bírság, pótlék

1000

3.

Átengedett központi adók

6 500

4.

Egyéb különféle folyó bevételek (bérleti díjak)

5 500

5.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

6 800

6.

Egyéb működési bevételek

500

7.

Tulajdonosi bevételek

10 155

8.

Saját működési bevételek (1+…+5)

70 955

9.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

5 113

10.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 464

11.

Közutak fenntartásának támogatása

2 704

12.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

14 281

13.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000

14.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

12

15.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

8

16.

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

6 020

17.

Beszámítás

-11 940

18.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után

8 361

19.

Óvodapedagógusok bértámogatása

20 272

20.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

7 200

21.

Óvodaműködtetés támogatása

4 347

22.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

31 819

23.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 930

24.

Szociális étkezés

830

25.

Gyermekétkeztetés támogatása

9 249

26.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

15 009

27.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 726

28.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

871

29.

Önkormányzatok működési támogatása

57 786

30.

Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 086

31.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

22 766

32.

Vis maior támogatás

1 640

33.

Központi költségvetésből átvett pénzeszköz (Munkaügyi)

15 863

34.

Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről

1 840

35.

Költségvetési bevételek összesen

173 096

36.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

0

37.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

16 404

38.

Bevételek összesen

191 340



Dunaalmás Község Önkormányzatának

2016. évi kiadásai forrásonként

                                     

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Személyi juttatások

59 211

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 251

3.

Dologi kiadások

59 280

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

125 742

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 930

6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 975

7.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 750

8.

Óvoda működésének önkormányzati támogatása a normatíván felül

8 112

9.

Általános tartalék

6 785

10.

Céltartalék

0

11.

Tartalékok összesen

6 785

12.

Egyéb működési célú kiadások

32 552

13.

Immateriális javak beszerzése

800

14.

Informatikai eszközök beszerzése

480

15.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

7208

16.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 913

17.

Beruházások összesen

10 401

18.

Ingatlanok felújítása

16 382

19.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4 423

20.

Felújítások összesen

20 805

21.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 840

22.

Költségvetési kiadások

191 340





2. melléklet a 15/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

 "2. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet"


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Köznevelési feladatok támogatása (bértámogatás, működési tám.)

31 819

2.

Egyéb működési bevétel

1

3.

Pénzmaradvány

1511

4.

Önkormányzati támogatás

8 112

5.

Bevételek összesen

41 443

5.

Személyi juttatások

28 601

6.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 217

7.

Dologi kiadások

4 570

8.

Beruházási felújítási célú kiadások

1 055

9.

Kiadások összesen

41 443


Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő


Védőnői szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 086

3.

Pénzmaradvány

0

4.

Önkormányzati támogatás

291

5.

Bevételek összesen

4 377

6.

Személyi juttatások

2 814

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

760

8.

Dologi kiadások

803

9.

Kiadások összesen

4 377

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei és kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

             1 726   

2.

Önkormányzati támogatás

                 871   

3.

Bevételek összesen

           2 597   

4.

Személyi juttatások

                 600   

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

                 162    

6.

Dologi kiadások

             1 835   

7.

Kiadások összesen

           2 597   

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő



Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Saját működési bevételek

70 955

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

23370

3.

Egyéb bevételek

16 734

4.

Felhalmozási bevételek

22 766

5.

Vis maior

1 640

6.

Pénzmaradvány

16 404

7.

Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről

1 840

8.

Bevételek összesen

153 709

9.

Személyi juttatások

28 632

10.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 022

11.

Dologi kiadások

53 350

12.

Egyéb kiadások

16 465

13.

Önkormányzati támogatások

17 249

14.

Beruházási felújítási célú kiadások

30 151

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 840

16.

Kiadások összesen

153 709

17.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

3

18.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

5


3. melléklet a 15/2016 (XII.9. )önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet"

Költségvetési egyenleg


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Saját működési bevételek

70955

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

77735

3.

Felhalmozási célú bevételek

22766

4.

Vis maior támogatás

1640

5.

Pénzmaradvány

16404

6.

Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről

1840

7.

Bevételek összesen

191340

8.

Működési célú kiadások

125742

9.

Egyéb működési célú kiadások

32552

10.

Beruházások

10401

11.

Felújítások

20805

12.

Államháztartáson belülii megelőlegezések visszafizetése

1840

13.

Kiadások összesen

191340


4. melléklet a 15/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a  2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet"


Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Költségvetési bevételek

191 340

2.

Költségvetési kiadások

191 340

3.

Forráshiány

0



5. melléklet a 15/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet"


Tartalékok

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Költségvetési bevételek

191 340

2.

Költségvetési kiadások

191 340

3.

Forráshiány

0


6. melléklet a 15/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet"


2016. költségvetési és beruházási és fejlesztési céljai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Immateriális javak beszerzése

800

2.

Informatikai eszközök beszerzése

480

3.

Tornacsarnok berendezései

4992

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 216

5.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 913

6.

Beruházások összesen

10 401

7.

Ingatlanok felújítása

16382

8.

Felújítási célú általános forgalmi adó

4423

9.

Felújítások összesen

20805