Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 01- 2020. 04. 01

A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi:


Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

           a) Bevételi főösszegét:                           315 207 118 Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                           315 207 118 Ft-ban állapítja meg.”              


2. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép.


(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép.


(5) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép.


(6) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Ollé Árpád                                                                dr. Kórósi Emőke

polgármester                                                                        jegyző




A rendelet kihirdetve: 2020. március 31-én.

                                                                                    


  dr. Kórósi Emőke

                                                                                                                      jegyző


1. melléklet az 3/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”



Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2019. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Helyi adók

                     37 800 000   

2.

Bírság, pótlék

                           380 000   

3.

Átengedett központi adók

                       8 510 000   

4.

Szolgáltatások ellenértéke

295 000   

5.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

954 000

6.

Tulajdonosi bevételek

18 556 000

7.

Ellátási díjak

                       6 430 000   

8.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 779 000   

9.

Egyéb működési bevételek

1 460 000

10.

Saját működési bevételek (1+…+9)

79 164 000

11.

Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)

 1 095 000   

11.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

                       5 113 390   

12.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

                       6 560 000   

13.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

                           504 473   

14.

Közutak fenntartásának támogatása

                       2 703 570   

15.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

14 881 433

16.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 053 801   

17.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

                             10 200   

18.

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

19 945 434   

19.

Polgármesteri illetmény támogatása

131 000   

20.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után

20 076 434   

21.

Óvodapedagógusok bértámogatása

22 674 908

22.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

8 820 000

23.

Óvodaműködtetés támogatása

5 747 400

24.

Óvodapedagógus minősítése

396 700

25.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

37 639 008

26.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

5 090 654

27.

Szociális étkezés

775 040

28.

Gyermekétkeztetés támogatása

9 126 607

29.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

0

30.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

14 992 301

31.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 985 270

32.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 036 320

33.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

433 720

34.

Önkormányzatok működési támogatása

76 163 053

35.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

5 902 500

36.

Elkülönített állami pénzalapok

4  676 561

37.

Pályázati támogatások (zártkert, konyha, EFOP)

1 997 551

38.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

12 576 612

39.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

85 127 302

40.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

61 081 151

41.

Előző évi pénzmaradvány összesen

146 208 453

42.

Bevételek összesen

315 207 118


Dunaalmás Község Önkormányzatának

2019. évi kiadásai forrásonként  

Sor-szám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Személyi juttatások

37 483 916

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 471 382

3.

Dologi kiadások

54 481 493

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

99 436 791

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 720 000

6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

15 529 000

7.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000 000

8.

Tartalékok

4 076 857

9.

Egyéb működési célú kiadások összesen

24 605 857

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 325 037

11.

Központi irányító szervi támogatások

47 945 164

12.

Finanszírozási kiadások

50 270 201

13.

Immateriális javak beszerzése

2 000 000

14.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

22 272 460

15.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

5 066 183

16.

Részesedések beszerzése

1 667

17.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

7 442 112

18.

Beruházások összesen

36 782 422

19.

Ingatlanok felújítása

80 591 589

20.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

21 800 258

21.

Felújítások összesen

102 391 847

22.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

315 207 118


                    

   2. melléklet az 3/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele

204 836

2.

Központi irányító szervi támogatás

47 945 164

3.

Finanszírozási bevételek összesen

48 150 000

4.

Egyéb működési bevételek

135

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

45 000

6.

Költségvetési bevételek

45 135

7.

Bevételek összesen

48 195 135

8.

Személyi juttatások

36 297 000

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 140 000

10.

Dologi kiadások

4 366 135

11.

Beruházási felújítási célú kiadások

392 000

12.

Kiadások összesen

48 195 135


Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő





Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

                5 902 500   

2.

Pályázati támogatás

239 990     

3.

Bevételek összesen

6 142 490   

4.

Személyi juttatások

3 708 960

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

723 247

6.

Dologi kiadások

1 470 293

7.

Beruházási kiadások

239 990

8.

Kiadások összesen

6 142 490   


Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

1 985 270

2.

Pályázat (EFOP)

3 472 210

3.

Önkormányzati támogatás

2 025 220

4.

Bevételek összesen

7 482 700

5.

Személyi juttatások

2 440 000

6.

Munkaadókat terhelő járulékok

549 400

7.

Dologi kiadások

1 968 270

8.

Fejlesztési kiadások

2 525 030

9.

Kiadások összesen

7 482 700



Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


 Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Saját működési bevételek

79 164 000

2.

Felhalmozási bevételek

1 095 000

3.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

36 538 775

4.

Egyéb bevételek

12 576 612

6.

Pénzmaradvány

146 208 453

7.

Bevételek összesen

275 582 840

8.

Személyi juttatások

35 043916

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 921 982

10.

Dologi kiadások

52 513 223

 11.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 720 000

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 325 037

13.

Tartalék

4 076 857

14.

Önkormányzati támogatások

20 529 000

15.

Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Óvoda, Könyvtár)

15 803 586

16.

Beruházási, felújítási célú kiadások

136 649 239

17.

Kiadások összesen

275 582 840

18.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

5

19.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

4   




3. melléklet az 3/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”


Költségvetési egyenleg

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Saját működési bevételek

79 164 000

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

76 163 053

3.

Felhalmozási célú bevételek

1 095 000

4.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

12 576 612

5.

Pénzmaradvány

146 208 453

6.

Bevételek összesen

315 207 118

7.

Működési célú kiadások

99 436 791

8.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 720 000

9.

Egyéb működési célú kiadások

24 605 857

10.

Finanszírozási kiadások

50 270 201

11.

Beruházások

36 782 422

12.

Felújítások

102 391 847

13.

Kiadások összesen

315 207 118

14.

Forráshiány

0



4. melléklet az 3/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”


Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Költségvetési bevételek

315 207 118

2.

Költségvetési kiadások

315 207 118

3.

Költségvetési egyenleg

0



5. melléklet az 3/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”


Tartalékok


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Általános tartalék

4 076 857

2.

Céltartalék

0

3.

Összesen

4 076 857



6. melléklet a 3/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”


2019. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Immateriális javak beszerzése

2 000 000

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

22 272 460

3.

Részesedések beszerzése

1 667

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

5 066 183

5.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7 442 112

6.

Beruházások összesen

36 782 422

7.

Ingatlanok felújítása

80 591 589

8.

Felújítási célú általános forgalmi adó

21 800 258

9.

Felújítások összesen

102 391 847