Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 20- 2021. 05. 20Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §1
2. § (1)2
(2)3
(3)4
(4)5
(5)6
(6)7
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet8
2. melléklet9
Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai |
||
|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|
1 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
25 289 160 |
2 |
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
9 600 000 |
3 |
Óvodaműködtetés támogatása |
8 653 370 |
4 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
793 400 |
5 |
Önkormányzati támogatás |
3 623 070 |
6 |
Működési bevételek |
54 100 |
7 |
Előző évi költségvetési pénzmaradvány |
- |
8 |
Bevételek összesen |
48 013 100 |
9 |
Személyi juttatások |
36 874 000 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 479 000 |
11 |
Dologi kiadások |
4 323 396 |
12 |
Beruházási felújítási célú kiadások |
336 704 |
13 |
Kiadások összesen |
48 013 100 |
14 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő |
Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai |
||
|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
1. |
Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
8 462 900 |
2. |
Pénzmaradvány |
- |
3. |
Önkormányzati támogatás |
1 289 865 |
4. |
Bevételek összesen |
9 752 765 |
5. |
Személyi juttatások |
6 955 540 |
6. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 057 225 |
7. |
Dologi kiadások |
1 551 560 |
8. |
Beruházási kiadások |
188 440 |
9. |
Kiadások összesen |
9 752 765 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő |
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai |
||
|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 723 220 |
2 |
Önkormányzati támogatás |
4 447 420 |
3 |
Bevételek összesen |
7 170 640 |
4 |
Személyi juttatások |
3 247 700 |
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
534 000 |
6 |
Dologi kiadások |
3 166 600 |
7 |
Beruházások |
222 340 |
8 |
Kiadások összesen |
7 170 640 |
9 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő |
Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai |
||
|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Saját működési bevételek |
68 540 586 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
1 050 000 |
3. |
Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után |
40 681 129 |
4. |
Egyéb bevételek |
186 595 385 |
5. |
Pénzmaradvány |
54 764 418 |
6. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 944 878 |
7. |
Bevételek összesen |
355 576 396 |
8. |
Személyi juttatások |
35 583 376 |
9. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 445 608 |
10. |
Dologi kiadások |
56 228 208 |
11. |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
9 707 682 |
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 400 000 |
13. |
Működési célú támogatások |
28 027 175 |
14. |
Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Védőnő, Művelődési ház, könyvtár) |
5 737 285 |
15. |
Tartalékok |
1 214 010 |
16. |
Beruházási kiadások |
128 051 745 |
17. |
Felújítási kiadások |
79 930 266 |
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 251 041 |
19. |
Kiadások összesen |
355 576 396 |
20. |
Éves engedélyezett létszámkeret (fő) |
10 |
21. |
Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) |
2 |
3. melléklet10
Költségvetési egyenleg |
||
|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1 |
Saját működési bevételek |
68 540 586 |
2 |
Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után |
85 017 059 |
3 |
Felhalmozási célú bevételek |
1 050 000 |
4 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
184 891 956 |
5 |
Pénzmaradvány |
54 764 418 |
6 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 944 878 |
7 |
Bevételek összesen |
398 208 897 |
8 |
Működési célú kiadások |
98 257 192 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 948 867 |
11 |
Beruházások |
128 462 525 |
12 |
Felújítások |
79 930 266 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 251 047 |
14 |
Központi irányító szervi támogatások |
47 959 000 |
15 |
Kiadások összesen |
398 208 897 |
16 |
Forráshiány |
0 |
4. melléklet11
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
||
|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
398 208 897 |
2 |
Költségvetési kiadások |
398 208 897 |
3 |
Költségvetési egyenleg |
0 |
5. melléklet12
Tartalékok |
||
|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|
1 |
Általános tartalék |
1 214 010 |
2 |
Céltartalék |
0 |
3 |
Összesen |
1 214 010 |
6. melléklet13
2020. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1 |
Immateriális javak beszerzése |
2 000 000 |
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
79 604 801 |
3 |
Informatikai eszközök beszerzése |
508 701 |
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
22 129 061 |
5 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
24 219 962 |
6 |
Beruházások összesen |
128 462 525 |
7 |
Ingatlanok felújítása |
62 937 108 |
8 |
Felújítási célú általános forgalmi adó |
16 993 158 |
9 |
Felújítások összesen |
79 930 266 |
Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § (6) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.