Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 29Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Dunaalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzatai rendelet végrehajtását:
a) 466 212 324 Ft bevételi főösszeggel
b) 352 390 820 Ft kiadási főösszeggel
jóváhagyja.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:
a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint, ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési egyenleg összegét az 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
(7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
(8) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Dunaalmás község Önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként (Ft)
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
Helyi adók |
45 500 000 |
44 036 014 |
43 067 238 |
97,8% |
3 |
Adópótlék, adóbírság |
1 000 000 |
1 000 000 |
764 250 |
76,4% |
4 |
Közhatalmi bevételek |
46 500 000 |
45 036 014 |
43 831 488 |
97,3% |
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 100 000 |
18 291 863 |
18 291 863 |
100,0% |
6 |
Közvetített szolgáltatások |
1 200 000 |
2 200 000 |
1 636 175 |
74,4% |
7 |
Ellátási díjak |
5 900 000 |
6 589 087 |
6 589 087 |
100,0% |
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 900 000 |
5 752 021 |
5 368 241 |
93,3% |
9 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
846 076 |
846 076 |
100,0% |
10 |
Működési bevételek összesen |
17 300 000 |
33 679 047 |
32 731 442 |
97,2% |
11 |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
23 713 515 |
24 827 045 |
24 827 045 |
100,0% |
12 |
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása |
44 710 800 |
48 306 900 |
48 306 900 |
100,0% |
13 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 436 802 |
8 434 992 |
8 434 992 |
100,0% |
14 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
9 987 780 |
11 638 293 |
11 638 293 |
100,0% |
15 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 835 129 |
3 835 129 |
3 835 129 |
100,0% |
16 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 488 072 |
10 928 528 |
10 928 528 |
100,0% |
17 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
4 111 393 |
4 111 393 |
100,0% |
18 |
Önkormányzatok működési támogatása |
95 172 098 |
112 082 280 |
112 082 280 |
100,0% |
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
8 200 000 |
9 625 400 |
9 625 400 |
100,0% |
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 263 978 |
94,3% |
21 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
4 818 632 |
24 537 588 |
23 238 284 |
94,7% |
22 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
15 418 632 |
36 562 988 |
35 127 662 |
96,1% |
23 |
Felhalmozási célú bevétlek államháztartáson belülről |
28 919 000 |
28 919 000 |
28 919 000 |
100,0% |
24 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
100,0% |
25 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
26 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
100,0% |
27 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
1 067 805 |
1 067 805 |
100,0% |
28 |
Költségvetési bevételek |
208 309 730 |
266 347 134 |
262 759 677 |
98,7% |
29 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
199 708 055 |
199 315 913 |
199 315 913 |
100,0% |
30 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
3 627 361 |
4 136 734 |
114,0% |
31 |
Finanszírozási bevételek |
199 708 055 |
202 943 274 |
203 452 647 |
100,3% |
32 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
408 017 785 |
469 290 408 |
466 212 324 |
99,3% |
2. Dunaalmás Község Önkormányzat 2022. évi kiadásai forrásonként (Ft)
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
21 368 612 |
21 368 612 |
21 033 996 |
98,43% |
2 |
Külső személyi juttatások |
21 692 456 |
21 892 456 |
21 142 776 |
96,58% |
3 |
Személyi juttatások összesen |
43 061 068 |
43 261 068 |
42 176 772 |
97,49% |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 785 439 |
5 785 439 |
5 580 624 |
96,46% |
5 |
Készletbeszerzés |
7 880 000 |
7 260 984 |
7 105 333 |
97,86% |
6 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 518 323 |
84,35% |
7 |
Közüzemi díjak |
7 500 000 |
9 800 000 |
9 424 474 |
96,17% |
8 |
Vásárolt élelmezés |
13 500 000 |
18 406 628 |
18 369 686 |
99,80% |
9 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
925 934 |
57,87% |
10 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
1 000 000 |
180 549 |
18,05% |
11 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 000 |
4 115 025 |
3 902 000 |
94,82% |
12 |
Egyéb szolgáltatások |
11 300 000 |
14 599 196 |
14 341 218 |
98,23% |
13 |
Szolgáltatási kiadások |
36 900 000 |
49 520 849 |
47 143 861 |
95,20% |
14 |
Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások |
250 000 |
250 000 |
78 237 |
31,29% |
15 |
Egyéb dologi kiadások |
10 720 000 |
13 227 439 |
12 881 106 |
97,38% |
16 |
Dologi kiadások összesen |
57 550 000 |
72 059 272 |
68 726 860 |
95,38% |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
733 123 |
48,87% |
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 393 780 |
38 134 887 |
32 739 635 |
85,85% |
19 |
Beruházások |
112 449 824 |
111 328 881 |
50 601 556 |
45,45% |
20 |
Felújítások |
106 032 836 |
143 348 662 |
105 128 329 |
73,34% |
21 |
Költségvetési kiadások |
357 772 947 |
415 418 209 |
305 686 899 |
73,59% |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
3 627 361 |
3 627 361 |
100,00% |
23 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
50 244 838 |
50 244 838 |
43 076 560 |
85,73% |
24 |
Finanszírozási kiadások |
50 244 838 |
53 872 199 |
46 703 921 |
86,69% |
25 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
408 017 785 |
469 290 408 |
352 390 820 |
75,09% |
2. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
4 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
7 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
Működési célú likvidhitel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
5 |
Működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése |
5 800 000 |
4 300 000 |
1 700 000 |
3 |
Ingatanok beszerzése, létesítése |
67 385 950 |
64 322 957 |
19 532 472 |
4 |
Informatikai eszközbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
83 000 |
5 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
15 184 777 |
19 451 752 |
19 442 339 |
6 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
23 779 097 |
22 954 172 |
9 843 745 |
7 |
Beruházások összesen |
112 449 824 |
111 328 881 |
50 601 556 |
8 |
Ingatlanok felújítása |
83 490 422 |
113 078 262 |
83 042 668 |
9 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
- |
172 008 |
172 008 |
10 |
Felújítási célú általános forgalmi adó |
22 542 414 |
30 098 392 |
21 913 653 |
11 |
Felújítások összesen |
106 032 836 |
143 348 662 |
105 128 329 |
12 |
Beruházások, felújítások összesen |
218 482 660 |
254 677 543 |
155 729 885 |
5. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
Általános tartalék |
1 000 000 |
4 354 491 |
0 |
3 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4 |
Összesen |
1 000 000 |
4 354 491 |
0 |
6. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai (Ft)
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
300000 |
125942 |
41,98% |
3 |
Költségvetési bevételek |
0 |
300000 |
125942 |
41,98% |
4 |
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele |
0 |
1062111 |
1062111 |
100,00% |
5 |
Központi irányító szervit támogatás |
50 244 838 |
50 244 838 |
43 076 560 |
85,73% |
6 |
Finanszírozási bevételek összesen |
50 244 838 |
50 244 838 |
43 076 560 |
85,73% |
7 |
Bevételek összesen |
50 244 838 |
50 544 838 |
43 202 502 |
85,47% |
8 |
Személyi juttatások |
39 668 264 |
40 580 375 |
35 145 006 |
86,61% |
9 |
Szociális hozzájárulási idő |
5 156 874 |
5 156 874 |
4 462 258 |
86,53% |
10 |
Készletbeszerzés |
900 000 |
1 000 000 |
885 639 |
88,56% |
11 |
Kommunikációs szolgáltatások |
130 000 |
80 000 |
33 968 |
42,46% |
12 |
Szolgáltatási kiadások |
2 500 000 |
2 624 220 |
1 780 734 |
67,86% |
13 |
Kiküldetések |
30 000 |
30 000 |
- |
0,00% |
14 |
Egyéb dologi kiadások |
1 035 000 |
1 098 780 |
668 616 |
60,85% |
15 |
Dologi kiadások összesen |
4 595 000 |
4 833 000 |
3 368 957 |
69,71% |
16 |
Beruházások |
824 700 |
1 036 700 |
980 169 |
94,55% |
17 |
Felújítások |
- |
- |
- |
0,00% |
18 |
Költségvetési kiadások |
50 244 838 |
51 606 949 |
43 956 390 |
85,18% |
2. Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai (Ft)
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
Tb. pénzügyi alapjaitól átvett támogatás |
8 200 000 |
9 625 400 |
9 625 400 |
100,00% |
3 |
Önkormányzati támogatás |
615 903 |
- |
- |
0,00% |
4 |
Bevételek összesen |
8 815 903 |
9 625 400 |
9 625 400 |
100,00% |
5 |
Személyi juttatások |
7 864 612 |
7 700 000 |
7 620 748 |
98,97% |
6 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 059 900 |
1 059 900 |
980 355 |
92,50% |
7 |
Dologi kiadások |
1 360 000 |
865 500 |
739 756 |
85,47% |
8 |
Beruházások |
- |
0,00% |
||
9 |
Kiadások összesen |
10 284 512 |
9 625 400 |
9 340 859 |
97,04% |
3. Művelődési ház bevételei és kiadásai ( Ft)
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
Kulturális feladatok támogatása |
3 835 129 |
3 835 129 |
3 835 129 |
100,00% |
3 |
Önkormányzati támogatás |
8 577 491 |
10 540 411 |
10 090 115 |
95,73% |
4 |
Bevételek összesen |
12 412 620 |
14 375 540 |
13 925 244 |
96,87% |
5 |
Személyi juttatások |
4 624 000 |
4 624 000 |
4 237 300 |
91,64% |
6 |
Szociális hozzájárulási adó |
638 620 |
638 620 |
575 024 |
90,04% |
7 |
Dologi kiadások |
5 930 000 |
6 079 071 |
6 079 071 |
100,00% |
8 |
Beruházások |
1 200 000 |
3 033 849 |
3 033 849 |
0,00% |
9 |
Kiadások összesen |
12 392 620 |
14 375 540 |
13 925 244 |
96,87% |
7. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
Intézmény és szakfeladat megnevezése |
Teljesített előirányzat (fő) |
|
2 |
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal |
5 |
3 |
Kék Duna Óvoda |
7 |
4 |
Védőnői ellátás |
1 |
5 |
Közművelődés, könyvtár |
1 |
6 |
Községgazdálkodás |
10 |
7 |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
2 |
8 |
Összes foglalkoztatott |
26 |
8. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat főösszege |
Teljesítés |
|
2 |
Költségvetési bevételek |
266 347 134 |
262 759 677 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
202 943 274 |
203 452 647 |
4 |
Bevételek összesen |
469 290 408 |
466 212 324 |
5 |
Költségvetési kiadások |
415 418 209 |
305 686 899 |
6 |
Finanszírozási kiadások |
53 872 199 |
46 703 921 |
7 |
Kiadások összesen |
469 290 408 |
352 390 820 |
8 |
Egyenleg |
- |
113 821 504 |
9. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat adósságállománya
A |
B |
|
---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege (Ft) |
|
2 |
Működési célú hitel |
0 |
2. Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
A |
B |
|
---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege (Ft) |
|
2 |
Hitelek állománya 2022. január 1-jén |
0 |
10. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Bevétel jogcíme |
Tervezett támogatás (Ft) |
Tényleges támogatás (Ft) |
||
2 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
4 920 400 |
6 743 535 |
|
3 |
Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény |
300 000 |
300 000 |
|
4 |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény |
550 000 |
750 000 |
|
5 |
Kedvezmények összesen |
5 770 400 |
7 793 535 |
11. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
Állomány tárgyév elején |
Állomány tárgyév végén |
|
2 |
Immateriális javak |
1 999 526 |
3 491 009 |
3 |
Tárgyi eszközök |
1 264 034 999 |
1 295 614 946 |
4 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
24 867 |
24 867 |
5 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 266 059 392 |
1 299 130 822 |
6 |
Készletek |
- |
- |
7 |
Értékpapírok |
- |
- |
8 |
B)Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
- |
- |
9 |
Hosszú lejáratú hitelek |
- |
- |
10 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
238 901 |
10 026 |
11 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
124 256 515 |
38 863 864 |
12 |
Kincstárnál vezetett forintszámlák |
70 972 934 |
70 972 934 |
13 |
Idegen pénzeszközök |
- |
- |
14 |
C) Pénzeszközök |
195 468 350 |
109 846 824 |
15 |
D/I) Költségvetési évben esedékes követelések |
15 406 379 |
15 504 285 |
16 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 854 142 |
3 983 316 |
17 |
D) Követelések |
19 260 521 |
19 487 601 |
18 |
E)Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
17 863 293 |
56 555 127 |
19 |
F)Aktív időbeli elhatárolások |
474 160 |
3 653 903 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 499 125 716 |
1 488 674 277 |
21 |
G) Saját tőke |
939 733 159 |
927 265 280 |
22 |
H) Kötelezettségek |
3 633 940 |
4 445 380 |
23 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
- |
- |
24 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
555 758 617 |
556 963 617 |
25 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 499 125 716 |
1 488 674 277 |
12. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
2 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
51 934 514 |
43 831 488 |
3 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele |
7 220 095 |
12 676 937 |
4 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele |
14 304 778 |
16 992 704 |
5 |
I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele |
73 459 387 |
73 501 129 |
6 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
- |
- |
7 |
Központi működési célú tám. eredményszemléletű bevételei |
106 957 598 |
112 082 280 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
88 041 423 |
34 605 667 |
9 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 120 162 |
- |
10 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
30 300 285 |
40 431 288 |
11 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
243 419 468 |
187 119 235 |
12 |
Anyagköltség |
5 852 324 |
7 405 955 |
13 |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
39 100 731 |
48 978 724 |
14 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
- |
|
15 |
Eladott szolgáltatások értéke |
- |
180 549 |
16 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
44 953 055 |
56 565 228 |
17 |
Bérköltség |
17 352 649 |
20 096 166 |
18 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 268 303 |
22 568 170 |
19 |
Bérjárulékok |
5 439 842 |
5 578 596 |
20 |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
42 060 794 |
48 242 932 |
21 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
40 782 522 |
45 917 013 |
22 |
VII. Egyéb ráfordítások |
93 513 176 |
77 379 026 |
23 |
A) Tevékenységek eredménye |
95 569 308 |
32 516 165 |
24 |
Kapott osztalék |
- |
- |
25 |
Kapott kamatok |
- |
- |
26 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
27 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
- |
- |
28 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye |
- |
- |
29 |
C) Mérleg szerinti eredmény |
95 569 308 |
32 516 165 |
13. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
1. 2022. évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat.
2. 2022. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft