Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 20Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetésének:
a)1 Bevételi főösszegét: 450 904 366 Ft-ban
b)2 Kiadási főösszegét: 450 904 366 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 7. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A 2024. költségvetési év beruházási fejlesztési céljait a 11. melléklet tartalmazza.
3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
4. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 78 000 Ft-ban határozza meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez3
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
---|---|---|
1. |
Helyi adók |
54 100 000 |
2. |
Bírság, pótlék |
1 000 000 |
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 839 345 |
4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 350 000 |
5. |
Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) |
11 090 000 |
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 556 058 |
7. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
8. |
Saját működési bevételek |
104 935 403 |
9. |
Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) |
22 116 681 |
10. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
7 319 515 |
11. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 671 500 |
12. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
177 885 |
13. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 583 675 |
14. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
18 752 575 |
15. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 435 753 |
16. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
21 915 |
17. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
18. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 584 785 |
19. |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása |
48 557 600 |
20. |
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
21 072 000 |
21. |
Óvodaműködtetés támogatása |
10 342 440 |
22. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|
23. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen |
79 972 040 |
24. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 391 498 |
25. |
Szociális étkeztetés |
1 018 320 |
26. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 409 818 |
27. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
10 257 000 |
28. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
869 200 |
29. |
Bölcsőde támogatása |
11 126 200 |
30. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 774 200 |
31. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 990 039 |
32. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 173 896 |
33. |
Elvonások és befizetések bevételei |
470 856 |
34. |
Önkormányzatok működési támogatása |
154 501 834 |
35. |
Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program) |
2 727 763 |
36. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
10 000 000 |
37. |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
0 |
38. |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
12 727 763 |
39. |
Költségvetési bevételek összesen |
294 281 681 |
40. |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
126 459 455 |
41. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
15 804 973 |
42. |
Előző évi pénzmaradvány összesen |
142 264 428 |
43. |
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülre visszatérülése |
9 582 584 |
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 775 673 |
45. |
Bevételek összesen |
450 904 366 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez4
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
---|---|---|
1. |
Személyi juttatások |
43 273 512 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 844 845 |
3. |
Dologi kiadások |
102 981 985 |
4. |
Működési célú kiadások |
152 100 342 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
6. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 000 000 |
7. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
33 677 470 |
8. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 550 000 |
9. |
Tartalékok |
395 457 |
10. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 622 927 |
11. |
Immateriális javak beszerzése |
4 234 000 |
12. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
91 547 010 |
13. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 095 000 |
14. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
15. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
35 139 676 |
16. |
Beruházások összesen |
132 015 686 |
17. |
Ingatlanok felújítása |
12 726 152 |
18. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4 965 346 |
19. |
Felújítások összesen |
17 691 498 |
20. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 317 416 |
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülre |
9 582 584 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás |
91 098 240 |
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 775 673 |
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
450 904 366 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez5
Kék Duna Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai |
||
---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
48 557 600 |
2. |
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
21 072 000 |
3. |
Óvodaműködtetés támogatása |
10 342 440 |
4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|
5. |
Önkormányzati támogatás |
|
6. |
Előző évi költségvetési pénzmaradvány |
202 847 |
7. |
Óvoda bevételek összesen |
80 174 887 |
8. |
Bölcsőde támogatása |
11 126 200 |
9. |
Intézményi térítési díj összesen |
815 000 |
10. |
Bölcsőde bevételei összesen |
11 941 200 |
11. |
Bevételek összesen |
92 116 087 |
12. |
Óvoda személyi juttatások |
60 565 231 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 064 369 |
14. |
Óvoda dologi kiadások |
6 978 099 |
15. |
Óvoda beruházási célú kiadások |
3 567 188 |
16. |
Óvoda kiadások összesen |
80 174 887 |
17. |
Bölcsőde személyi juttatások |
8 016 239 |
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 042 111 |
19. |
Bölcsőde dologi kiadások |
2 882 850 |
20. |
Bölcsőde kiadások összesen |
11 941 200 |
21. |
Kiadások összesen |
92 116 087 |
22. |
Éves engedélyezett létszámkeret: |
|
23. |
Óvoda |
10 fő |
24. |
Bölcsőde |
3 fő |
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 990 039 |
2. |
Önkormányzati támogatás |
8 540 686 |
3. |
Bevételek összesen |
12 530 725 |
4. |
Személyi juttatások |
4 600 000 |
5. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
658 000 |
6. |
Dologi kiadások |
7 272 725 |
7. |
Beruházási kiadások |
0 |
8. |
Kiadások összesen |
12 530 725 |
9. |
Éves engedélyezett létszámkeret |
1 fő |
4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez6
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
---|---|---|
1. |
Saját működési bevételek |
104 935 403 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
22 116 681 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
63 403 594 |
4. |
Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről |
12 727 763 |
5. |
Pénzmaradvány |
142 264 428 |
Egyéb bevételek |
14 358 257 |
|
6. |
Bevételek összesen |
359 806 126 |
7. |
Személyi juttatások |
43 273 512 |
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 844 845 |
9. |
Dologi kiadások |
102 981 985 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 700 000 |
11. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 622 927 |
12. |
Beruházási célú kiadások |
132 015 686 |
13. |
Felújítási célú kiadások |
17 691 498 |
14. |
Óvoda működési támogatása |
- |
Egyéb kiadások |
16 675 673 |
|
15. |
Kiadások összesen |
359 806 126 |
16. |
Éves engedélyezett létszámkeret (fő) |
12 |
17. |
Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) |
2 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez7
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
---|---|---|
1. |
Saját működési bevételek |
104 935 403 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
22 116 681 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
154 501 834 |
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
12 727 763 |
5. |
Pénzmaradvány |
142 264 428 |
Egyéb bevételek |
14 358 257 |
|
6. |
Bevételek összesen |
450 904 366 |
7. |
Működési célú kiadások |
152 100 342 |
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
9. |
Egyéb működési célú kiadások |
39 622 927 |
10. |
Beruházások |
132 015 686 |
11. |
Felújítások |
17 691 498 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
91 098 240 |
Egyéb kiadások |
16 675 673 |
|
13. |
Kiadások összesen |
450 904 366 |
14. |
Forráshiány |
0 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez8
|
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
---|---|---|
1 |
Költségvetési bevételek |
450 904 366 |
2 |
Költségvetési kiadások |
450 904 366 |
3 |
Költségvetési egyenleg |
0 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Működési célú likvid hitelfelvétel |
0 |
2. |
Összesen |
0 |
3. |
Felhalmozási célú kiadás |
0 |
4. |
Összesen |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
- |
- |
2. |
- |
- |
3. |
- |
- |
9. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettségek |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
- |
- |
2. |
- |
- |
3. |
- |
- |
10. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez9
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
---|---|---|
1. |
Általános tartalék |
0 |
2. |
Céltartalék |
395 457 |
3. |
Összesen |
395 457 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez10
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
---|---|---|
1. |
Immateriális javak beszerzése |
4 234 000 |
2. |
Településterv pályázat önerő |
4 234 000 |
3. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
91 547 010 |
4. |
TOP Plusz Csapadékvíz elvezetés |
17 847 010 |
5. |
TOP Plusz Zöld infrastruktúra fejlesztése |
73 000 000 |
6. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 095 000 |
7. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
8. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
35 139 676 |
Az 1. § a) pontja a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § b) pontja a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.